重装机兵3战车双引擎:40万吨肉鸡饲料建设项目可行性研究报告

40万吨肉鸡饲料建设项目可行性研究报告

第一章  总论

一、项目背景

1. 项目名称

吉林xx有限责任公司

年产40万吨肉鸡饲料建设项目

2. 项目承办单位概况

吉林xx有限责任公司成立于2004年10月，始建于2006年，坐落于德惠经济开发区。公司是集牧业养殖、饲料加工、父母代种鸡饲养繁育、鸡雏孵化与肉鸡放养、肉鸡回收及销售为一体的县（市）级龙头民营企业。

几年来，公司在董事长时成义的领导下，公司本着“惠及农民，完善自发，优质高效，持续发展”的经营宗旨，围绕做好、做强、做大肉鸡产业，坚定实施农业产业化经营，经过不懈的努力，公司有了长足发展，实现了农民和企业双赢。

公司占地面积13.4万平方米，建筑面积3.8万平方米，肉鸡父母代种鸡场2座，共计存栏父母代种鸡13.5万套，巷道式幼雏孵化器17台套，年处理种蛋2500万枚，产雏2150万只。年加工11万吨饲料厂1座。

2008年末资产总计6300万元，其中：固定资产总计2900万元，流动资产合计3400万元，年销售收入19030万元，利润总额925万元。公司现有员工412人，其中：大学本科生5名，大学专科生21名，具备中级以上职称16名。公司为了搞好养殖产业化经营，发展更多的代养户，让农民发家致富，公司与养鸡户在代养方式上，实行了“五统一”，即统一供雏、统一供料、统一技术服务、统一疾病防治、统一保价回收。并且用合同方式确定下来，从而解除了代养户的后顾之忧。此外，公司对代养户还积极采取扶持政策，为代养户赊销鸡雏、饲料、疫苗和兽药，待回收肉鸡时统一结算；代养户养鸡缺少启动资金，公司主动予以垫付；代养户养鸡发生意外损失，公司予以承担。在公司的优惠政策扶持下，现在已发展代养户800户，每年带动安置农村劳动力和下岗职工3000多人，转化粮食10万吨，给农民带来直接经济收入6000万元，给运输包装等相关产业带来经济效益500万元，公司的发展得到了上级党委、政府和相关部门的高度评价。

公司自成立以来，董事长时成义在2004年9月被中共吉林省委、吉林省人民政府授予“吉林省劳动模范”称号；公司2007年1月被长春市牧业管理局授予“标准化牧业小区”；2008年3月公司被德惠市人民政府授予2007年度“先进牧业龙头企业”；2009年2月在长春市“千户民企助民生”行动中荣获“安置就业贡献奖”等荣誉。

公司在经营理念上采取不完全以追求利润为目标的方针，把带动群众致富视为己任，在运营上一直遵循“不求做得最大，但求做得最好”为宗旨。以带领更多的农户致富为目标，为发展地方经济促进农牧产业化经营做出贡献。

3. 项目提出的理由与建设的必要性

⑴ 项目提出的理由

畜牧业是德惠市农业的战略主导产业，是农民增收的重要渠道。2008年德惠市畜牧业产值占农业总产值62%，畜牧业人均收入占农民人均收入的45%。从2009年开始，德惠市计划每年新建40至60个健康畜禽养殖小区，到2012年，德惠市将建健康畜禽养殖小区200至300个，每个乡镇每年新建和扩建2个以上健康畜禽养殖小区。从2009年起德惠市每年新建、扩建健康畜牧小区（场）200个，到2012年标准化牧业小区达到1000个。这将推动德惠市的牧业大发展，带领农民致富奔小康，推动社会主义新农村建设都有很大的促进作用。

为此，吉林xx有限责任公司提出“年产40万吨肉鸡饲料建设项目”，为德惠市健康肉鸡养殖小区配套项目。

为了尽快落实该项目，吉林xx有限责任公司已组织有关人员进行了多次的技术考察与论证，在对本项目市场需求进行了大量的调查研究的同时，对资源及其发展趋势、新厂址的选择、生产能力、规模等都做了深入细致的工作，经过反复的研究与比较，认为建设该项目非常必要。因此，决定尽快进行该项目的前期工作，使项目早日投入运营。

⑵ 项目建设必要性

第一，是促进当地富余农村劳动力就业的需要。

本项目的实施，可充分利用龙头企业带动作用，新发展肉鸡代养户2000个，公司与养鸡户在代养方式上，实行了“五统一”，即统一供雏、统一供料、统一技术服务、统一疾病防治、统一保价回收，并且用合同方式确定下来，从而解除了代养户的后顾之忧。本项目推动德惠市乃至相邻县市的肉鸡养殖业发展，调动农户发展养鸡业的积极性，为解决“三农”问题提供很好的示范作用。因此，该项目建成后，可使公司的种鸡饲养量达到27万套，不但企业自身效益好，还可以解决8000人就业，每年为农民增加收入2.4亿元，而且还可以带动相关产业的发展。

第二，是落实党和国家有关农业发展方向和政策的需要。

本项目建设符合国家产业政策，坚持走“企业+养殖户”、“示范+服务”的农业产业化道路，把发展农户养殖当作工作的重点，充分发挥德惠市剩余劳动力、粮食资源丰富的优势，为广大养殖户提供一条致富之路，真正使企业与农户形成紧密的利益共同体，与企业风险共担，利益共享。

本项目的实施，通过项目生产无公害化饲料可以促进养殖业的发展和饲养出健康的肉鸡，促进了农业产业化经营，提高农民收入，带动区域经济发展。完全符合党和国家有关农业发展方向和政策。

第三，带动相关产业的发展。

本项目建成后，上连种植业，下连养殖业，除拉动粮食、畜牧生产的快速发展外，还可带动植物油、肉类加工等第二产业的发展，以及粮食收贮、运输、饲料销售等第三产业的发展。产业链条的不断延伸，即能解决部分职工就业，也能为国家和地方大幅增加财税收入，为强市裕民做出贡献。同时，随着生产的发展，将加快全市种植业由粮经二元结构向粮经饲三元结构调整的进程，使全市农业生产走上以粮养牧，以牧促粮的良性循环，实施可持续发展战略，实现突破区域经济发展的宏伟目标。

第四，是食品安全的需要。

随着科学技术的不断进步和人民生活水平的日益提高，人们对"绿色、环保、健康"食品的关注日渐加深。采用现代加工技术，生产高质量安全型的禽畜饲料产品，确保动物制品、养殖生态环境的安全，从而切实保障人类健康。

综上所述，本项目的建设符合国家支持的农业产业政策，对推动德惠市农业和农村经济结构战略性调整、提高农产品附加值有积极的推动作用，充分发挥龙头企业的辐射带动作用，将德惠市的资源优势转化为经济优势，使农作物在生产过程中品种得到不断开发、加工深度进一步加大、拓宽，提高企业的整体市场竞争能力。同时，进一步促进当地农业产品健康有序发展，使初级产品增值，农民脱贫致富，增加国家、地方财政收入。

二、项目概况

1. 项目拟建地点

本项目拟建在德惠经济开发区工业园区内，占地42910平方米。

2. 建设规模与目标

⑴ 主要建设内容

本项目采用新技术、新工艺、新设备，建设符合饲料标准的综合生产车间及综合办公楼、公用工程、辅助工程等。

本项目占地42910平方米，建筑面积17112平方米，购置设备338台套。

⑵ 生产规模

年产40万吨肉鸡饲料

⑶ 产品方案

表1-1   产品方案

序号

名称

规格

单位

数量

1

全价肉鸡饲料

25公斤/袋

吨/年

400000

项目建设目标：企业将成为饲料加工、肉鸡养殖的龙头企业，产品质量达到国内领先水平。

3. 主要建设条件

⑴ 市场条件

吉林xx有限责任公司在饲料加工、肉鸡养殖经贸活动中建立了较为牢固的营销网络，树立了较高的商业信誉，赢得国内外客商的广泛信赖，为产品迅速投入市场奠定了坚实的基础。

⑵ 技术条件

本项目的生产技术依托于江苏牧羊集团，为肉鸡饲料系列产品的生产提供可靠的技术保证。

⑶ 政策条件

a、本项目严格遵循党中央提出“支持东北等老工业基地加快调整和改造，支持以资源开采为主业的城市和地区发展接续产业”的重大决策。

b、本项目符合农业产业化政策和农业结构调整的实际。

c、为发展畜牧产业，扶持企业发展，德惠市委、市政府制定出台了相关的优惠政策和措施，努力营造宽松的投资环境。

⑷ 资金条件

本项目的建设，得到了吉林省农村信用社的鼎力支持，在项目建设过程中将承担企业自筹资金部分；同时本项目获得了吉林省农村信用社贷款承诺。

4. 项目投入总资金及效益情况

⑴ 投资估算

本项目总投资为万元，其中：建设投资为万元，流动资金为万元。

⑵ 资金筹措

本项目总投资为万元，其中：企业自筹万元， 项目流动资金银行贷款万元。

⑶ 效益情况

项目投产后，年均销售收入万元，利润总额万元，年均所得税万元，年均净利润万元，税后财务内部收益率，投资回收期年（含两年建设期），盈亏平衡点为（以生产能力计）。具体情况详见主要经济技术指标表。

5．主要技术经济指标

主要技术经济指标详见表1-2。

     表1-2    财务评价指标汇总表         单位：万元

序号

项目名称

数据

备注

1

项目总投资

1.1

建设投资

1.2

建设期利息

1.3

流动资金

2

资金筹措

2.1

项目资本金

2.2

项目债务资金

900

2.3

其他资金

3

年均销售收入

70560

生产期平均

4

年均总成本费用

生产期平均

5

年均销售税金及附加

生产期平均

6

年均增值税

生产期平均

7

年均息税前利润（EBIT）

2630

生产期平均

8

年均利润总额

生产期平均

9

年均所得税

生产期平均

10

年均净利润

生产期平均

11

总投资收益率

12

投资利税率

13

项目资本金净利润率（%）

14

贷款偿还期

15

平均利息备付率

16

平均偿债备付率

17

项目投资税前指标

财务内部收益率

31.8

财务净现值

ic=8%

全部投资回收期

5

18

项目投资税后指标

财务内部收益率

财务净现值

ic=8%

全部投资回收期

19

资本金内部收益率

20

盈亏平衡点

生产期平均

生产能力利用率

三、问题与建议

虽然该项目的产品市场空间很大，但当前市场经济发展迅速，竞争十分激烈。建议该项目在生产和操作中，严格把关，保证质量优良，并应研究营销策略，做好售后服务工作，树立良好的品牌形象，使产品在市场竞争中立于不败之地。

第二章  市场预测

一、国内外供求情况

2008年1季度我国饲料产品价格继续保持上涨态势。与2007年同期相比，豆粕和蛋氨酸价格大幅上涨，继续高位运行；2007年鱼粉价格低于2008年同期水平；赖氨酸价格高于2007年同期水平。2008年1-2月份我国豆粕、鱼粉和赖氨酸出口减少，进口都有不同程度的增加。国际市场豆粕价格持续走高，鱼粉价格稳定，蛋氨酸和赖氨酸价格高涨。

1、我国饲料产品价格仍在高位运行

⑴ 猪饲料、肉鸡饲料和蛋鸡料价格继续上扬

育肥猪配合饲料：2008年1季度我国育肥猪饲料价格逐月攀升，同比上涨。其中，2008年1月为每公斤（下同）元，同比上涨，环比上涨；2月元，同比上涨；3月元，同比上涨，环比上涨。

分省看，海南、宁夏猪饲料价格每公斤超过3元钱，河南、山东、吉林、辽宁等地猪饲料价格低于全国平均水平。

数据来源：农业部畜牧业司

肉鸡、蛋鸡配合饲料：2008年1季度我国蛋鸡和肉鸡价格一路攀升，价格连创新高。2008年1月肉鸡和蛋鸡配合饲料价格分别为元和元，同比分别上涨和，环比上涨和；3月肉鸡和蛋鸡配合饲料价格再创历史最高纪录，分别为元和元，同比分别上涨和，环比上涨和。分省看，吉林、辽宁、河南、湖北和黑龙江等粮食主产区的肉鸡和蛋鸡饲料价格低于全国平均水平。

数据来源：农业部畜牧业司

配合饲料价格上涨的主要因素：一是主要饲料原料价格基本呈现上升趋势，导致饲料生产成本增加，价格上涨；二是畜牧业快速发展，对育肥猪、肉鸡和蛋鸡等配合饲料的需求增加，拉动价格上涨。

⑵ 饲料原料价格大幅上涨

豆粕：2008年1季度我国豆粕出厂价格连创历史新高，同比上涨50%。1月份豆粕出厂价格为每吨3714元，同比上涨，环比略有下降；2月份价格为3852元，同比上涨，环比上涨；3月份豆粕价格继续攀升，每吨达到3931元，创历史新高，同比上涨，环比上涨。

数据来源：国家粮油信息中心

鱼粉：价格1月中旬开始上扬，低于2007年同期水平。1月份进口鱼粉车船板平均价格为每吨6972元，同比下降，环比下降；2月份价格环比上涨，达到7125元，同比下降；3月份进口鱼粉每吨价格上涨到7525元，同比下降，环比上涨。

从周价看，2008年1月上旬部分港口进口鱼粉价格承接上年末的跌势，成交明显疲弱，价格继续回落，第2周每吨进口鱼粉车船板价格下降到6927元，从中旬开始鱼粉市场略显活跃，春节过后鱼粉价格开始大幅上扬，到3月份第3周平均价格升至7637元，之后小幅回落。

赖氨酸：进口赖氨酸价格基本稳定，2008年高于2007年同期水平。1月份进口赖氨酸平均价格为每公斤元，同比上涨，环比下降；2月价格同比上涨，环比下降；3月价格为元，同比上涨，环比上涨。

在周价看，进口蛋氨酸价格有涨有跌，幅度不大。1月份蛋氨酸市场持续走弱，2月份第2周开始价格回升，3月第1周价格上涨到每公斤元后再次下滑，3月第4周蛋氨酸价格降到元。

蛋氨酸：蛋氨酸价格上涨幅度最大，继续在高价位上运行。1月份进口蛋氨酸（固体）的平均价格为每公斤元，同比上涨，环比下降；2月价格略低于1月，达到元，同比上涨；3月价格再次大幅上扬，比上月上涨，价格为元，同比上涨。

从周价看，固体蛋氨酸1月份的市场价格持续走弱，第4周价格下降到元；进入2月份由于国内饲料企业对蛋氨酸的采购逐渐开始增加，蛋氨酸的市场价格止跌反弹，春节后价格开始迅速升高，3月第2周每公斤价格上涨到元，之后价格开始缓慢回落，但依然在高位运行。

二、饲料原料进出口情况

2008年1-2月我国豆粕、饲用鱼粉、赖氨酸出口减少，进口大幅增加；蛋氨酸进口增加

豆粕：2008年1月份我国出口豆粕万吨，同比减少；2月份豆粕出口万吨，同比减少。我国豆粕主要出口到日本、越南和韩国，占我国豆粕出口总量的80%以上。

2008年1月份我国进口豆粕万吨，同比增加；2月份进口万吨，是2007年同期的17倍。进口豆粕主要来自印度，占我国豆粕进口的95%以上。

饲用鱼粉：2008年1月份我国饲用鱼粉出口吨，同比减少；2月份出口吨，同比减少。全部出口到我国台湾省。1月份我国进口饲用鱼粉万吨，同比增加；2月份进口万吨，同比增加。主要从秘鲁和智利进口。

赖氨酸：2008年1月份我国出口赖氨酸9876吨，同比减少；2月份出口5642吨，同比减少。主要是从吉林和山东出口。

2008年1月份我国进口赖氨酸2777吨，是上年同期的1.3倍；2月份进口1447吨，比上年同期下降，同比下降。进口主要来自美国和巴西。

蛋氨酸：2008年1-2月我国出口蛋氨酸累计出口减少。其中1月份蛋氨酸出口量为吨，同比增加；2月份出口吨，同比减少。出口的蛋氨酸主要来自河北。

2008年1月份我国进口蛋氨酸7888吨，同比增加；2月份进口6744吨，同比增加。主要从日本和比利时进口。

三、国际市场形势

国际市场豆粕价格持续走高，鱼粉价格稳定，蛋氨酸和赖氨酸价格高涨。

美国豆粕价格则呈现持续上升趋势。2008年1月份美国豆粕价格为每吨美元，同比上涨，环比上涨;2月份价格为美元，同比上涨，环比上涨。

秘鲁鱼粉价格继续坚挺，智利鱼粉价格稳中有升。秘鲁65%普通级鱼粉1月份离岸价大约为每吨830-840美元，到3月份价格上涨到950-960美元。智利鱼粉价格继续小幅上涨，1月份南部地区65%蛋白SD鱼粉报价为每吨800-830美元，3月份上涨到830-840美元。

欧洲赖氨酸价格坚挺。1月赖氨酸交易价格一般在每公斤欧元，从2月份开始由于欧洲市场的赖氨酸需求比较强劲，价格开始上升，2月份价格达到欧元左右。

欧洲蛋氨酸价格上涨。1月份欧洲的蛋氨酸市场变化不大，每公斤价格保持在欧元，进入2月份由于市场货源偏紧，需求强劲，价格开始攀升到2.9欧元左右。

四、本项目销售市场分析

吉林xx有限责任公司是集牧业养殖、饲料加工、父母代种鸡饲养繁育、鸡雏孵化与肉鸡放养、肉鸡回收及销售为一体的县（市）级龙头民营企业。

公司本着“惠及农民，完善自发，优质高效，持续发展”的经营宗旨，围绕做好、做强、做大肉鸡产业，坚定实施农业产业化经营，经过不懈的努力，公司有了长足发展，实现了农民和企业双赢。

公司为了搞好养殖产业化经营，发展更多的代养户，让农民发家致富，公司与养鸡户在代养方式上，实行了“五统一”，即统一供雏、统一供料、统一技术服务、统一疾病防治、统一保价回收。并且用合同方式确定下来，从而解除了代养户的后顾之忧，公司对代养户还积极采取扶持政策，为代养户赊销鸡雏、饲料、疫苗和兽药，待回收肉鸡时统一结算；代养户养鸡缺少启动资金，公司主动予以垫付；代养户养鸡发生意外损失，公司予以承担。

公司新上肉鸡父母代种鸡场1座，存栏父母代种鸡27万套，巷道式幼雏孵化器34台套，年处理种蛋6000万枚，产雏5160万只。年需肉鸡饲料近40万吨，本项目建成投产后，要加强企业经营管理，力争降低生产成本，使产品具有较强的市场竞争力。本项目饲料产品主要销往为公司配套的2000户代养户。

五、市场风险

1. 风险程度分析

风险因素和风险程度分析详见表3-1。

2. 防范和降低风险对策

根据对各种风险因素程度的分析，项目面临的主要风险已明确，针对这些风险因素提出如下的防范和降低风险的对策，提请项目有关各方考虑。

——企业在营销方面应进一步完善销售网络，采取切实可行的措施，巩固已开发的市场，进一步开发新市场。

——建立较为完善的技术服务网络，由销售工程师进行针对客户的使用服务和信息调研，以满足不同层次用户的需求。

——在产品质量相差无几的情况下，价格就成为高度敏感的因素，为提高产品竞争力，就要发挥低成本策略的作用，来提高产品竞争力。

——通过有效的管理，提高生产能力利用率和劳动生产率，降低成本，以具有竞争的价格，销售用户满意的产品，以确立自己在目标市场对国外产品和国内产品的竞争地位。

表3-1  风险因素和风险程度分析表

序号

风险因素

风险程度

说明

1

市场风险

1.1

产品价格

较大

按8%的基准收益率的要求，产品价格降低的临界点较低，降价空间较小。

1.2

竞争力

较大

产品国内外市场的竞争，应健全销售网络

2

成本风险

2.1

原材料

一般

市场比较充足，能保证供应。

2.2

销售费用

一般

有降低的空间。

3

资金风险

3.1

资金来源

一般

能保证自有资金的落实。

4

技术风险

4.1

工艺设备

一般

是国内外成熟的先进设备。

4.2

工艺技术

一般

已达到工业化生产。

第三章  建设规模与产品方案

一、建设规模

根据吉林省德惠市的资源状况、自然环境和市场调查情况，结合生产实际情况、建厂条件，资金情况、原辅材料供应等各种因素，该项目建设规模确定为：年产40万吨肉鸡饲料

二、产品方案

表4-1   产品方案

序号

名称

规格

单位

数量

1

全价肉鸡饲料

25公斤/袋

吨/年

400000

三、产品标准

本产品标准执行《无公害食品肉鸡饲养饲料标准》（NY5037-2001）。

第四章  厂址选择

一、厂址现状

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