质量管理手册（一）

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1.0 目的和范围 1.1 目的 1.1.1 本手册规定了公司的管理体系要求，用于证实公司： a）有能力稳定地向顾客提供满足其需求和期望的产品； b）有能力持续地向社会做出节约资源和环境保护的承诺； c）有能力不断地向员工做出改进生产工艺和改善工作环境，关爱员工安全与健康的保证； d）确保在产品或服务的实现过程中遵守适用的法律、法规和其他要求，增强顾客满意。 1.1.2  通过公司管理体系的有效实施，坚持预防为主和持续改进，以满足顾客、社会、员工及相关方的需求。 1.2  适用范围 1.2.1  本手册适用于公司承建的房屋建筑工程施工和提供的服务及其相关活动的环境、职业健康安全管理。 1.2.2  木手册是公司管理体系评审与评价的主要文件。 1.2.3  本手册是第三方管理体系认证审核的主要依据之一。 1.2.4  本手册同时适用于相关方。 1.2.5  删减及说明 本公司为房屋建筑工程施工总承包一级企业，没有工程设计资质，仅按顾客提供的技术文件、设计图纸组织工程施工，故对GB/T 19001-2000标准第7章7.3条款的全部内容进行删减： 2.0  引用标准 2.1  主要引用标准 GB／T 19000：2000质量管理体系   基础和术语 GB／T 19001：2000质量管理体系   要求 GB／T 24001：1996环境管理体系   规范及使用指南 GB／T 24050：2000环境管理    术语 GB／T 28001：2001职业健康安全管理体系   规范 2.2  参考标准 IS0 19011：2001质量和(或)环境管理体系审核指南 GB／T 19004：2000质量管理体系   业绩改进指南 GB／T 24004：1996环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南 3.0  术语和定义 3.1  GB/T 19000-2000标准中的术语和定义 3.2  GB/T 24001-1996标准中的术语和定义 3.3  GB/T 28001-2001标准中的术语和定义 3.4  QB/SFM01(A/0)：企业标准/公司管理手册编号 3.5  QMS：表示质量管理体系英文字母的缩写 3.6  EMS：表示环境管理体系英文字母的缩写 3.7  OHSMS：表示职业健康安全管理体系英文字母的缩写 3.8  总经理：最高管理者 3.9  职能部门：指公司机关各部门。 3.10 顾客：指业主/用户。 3.1l  供方/供应商：指向公司提供物资或劳务分包的组织。 3.12  各方：指顾客、供方、员工、社会等。 3.13  相关方：指与公司业绩或成就有利益关系的个人或团体。 3.14  HSE（系英文字母的缩写） 即健康 (Health) 、安全（Safety）及环境（Environment）。 3.15 HSE因素 指HSE管理过程中存在的所有环境、风险、危害等因素及其总和。 3.16 事件 造成事故或可能造成事故的过程和结果。包括没有造成职业病、伤害、财产损失或其它损失的未遂事故和未遂过失。 3.17 重大危险源：指公司通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。 3.18 重要环境因素：指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。 3.19 劳动保护用品：指在生产及生产过程中保护人员免受伤害的防护用品。 3.20 三宝：指安全帽、安全带、安全网。 3.21 四口：指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。 3.22 五临边：指阳台周边、屋面周边、楼层周边、上下跑道与斜道两侧边、卸料平台外侧边。 3.23 高处坠落：指在坠落高度基准面2m（含）以上发生的坠落事故。 3.24 物体打击：指高空作业中掉落的物料、人为抛洒的废弃物所造成的伤人事故。 3.25 临时用电：指用于建筑施工过程中，为生产、生活及各种设备、工具等提供的用电。 3.26 事故：指造成死亡、职业病伤害，财产损失的意外事件。 3.27 职业病：指操作者在施工生产及其他职业活动中，引起的职业疾病。 3.28 未成年工：指年龄已满16周岁，未满18周岁的劳动者。 3.29 关键岗位人员：指与确定的重大职业健康安全和环境因素直接相关的岗位人员（包括特种作业人员），或与应急响应直接相关的岗位人员。 4.0 管理体系 4.1 总要求 公司按照GB/T 19001-2000、GB/T 24001-1996、GB/T 28001-2001的标准要求，结合本公司的实际情况，建立管理体系，形成文件，加以实施、保持和控制，并持续改进其有效性。 4.1.1 总要求包括的内容 a）识别管理体系所需的过程，包括管理职责、能源资源管理、产品实现、环境保护、职业健康安全的管理过程，并对其监视和测量、分析和改进； b）确定过程的顺序，明确其相互作用，其中包括：与产品质量有关的过程：与节约资源及环境保护有关的过程；与员工健康和安全有关的过程。 对上述过程进行统一策划，采用PDCA的管理模式，循序渐进、不断提高。 4.1.2 确定为确保这些过程有效运行和控制的准则和方法，其中包含： a）相关的产品质量、环境保护、职业健康安全的法律法规及要求； b）相关的行业技术标准或技术规范； c）公司的企业标准。 4.1.3 提供资源和信息，支持体系的有效运行，将输入转化为输出，并实现增值。 4.1.4 不同的过程产生相应的环境因素和职业健康安全风险因素，有些过程产生重要环境因素和职业健康安全风险因素。监视、测量和分析这些过程，并采取必要的纠正措施和预防措施，促进管理体系的持续改进。 4.1.5 对与产品质量有关的相关方，在质量、环境、健康与安全等方面实施有效的控制。 4.1.6 保存管理体系运行中产生的记录。 4.1.7 管理体系采用过程方法模式，满足标准总要求和文件要求。 4.2 文件要求 管理体系文件是管理体系运行的依据，可起到沟通意图和统一行动的作用。 4.2.1 管理体系文件 公司管理体系文件包括： a）管理方针——规定公司宗旨和方向的文件，在管理手册中发布； b）管理目标——规定公司在质量、环境和职业健康安全方向所追求的目的，在年度工作安排中确定： c）管理手册——规定公司管理体系的文件； d）程序文件——为进行某项活动或过程规定途径的基本管理顺序、规定制度的文件； e）为确保管理过程有效策划、运行和控制所需的其他文件——如公司的管理制度、施工组织设计、施工方案、工程项目环境管理方案、工程项目职业健康安全管理方案、施工技术交底及作业指导书等文件； f）记录——管理体系过程或作业的实施记录，阐明活动所取得的结果或证据的文件。 为便于有效的沟通，公司就文件的制定、使用和控制作出规定。规定文件的性质和范围应满足合同、法律法规要求，以及顾客和相关方的需求和期望，并与公司的运作相适应。 4.2.2 管理手册 管理手册按标准条款顺序由贯标办负责编写，管理者代表审核、总经理批准后予以实施，其内容包括： a）质量方针和环境、职业健康安全方针； b）管理体系的范围，包括对GB/T 19001-2000标准删减的细节内容与合理性说明： c）对管理体系程序文件的引用和要点表述； d）管理手册给出查询现有程序文件的途径，并以可执行文件的形式对程序文件中未能涵盖的管理体系过程和内容进行补充描述； e）管理体系过程之间的相互作用的表述。 4.2.3 文件控制 公司建立并保持《文件控制程序》，办公室为主管部门，贯标办、项目管理中心为主控相关部门，对管理体系所要求的文件予以控制，确保这些文件字迹清晰，易于识别，符合法律法规要求，方便检索，在发放前都得到批准。通过运作评价文件充分性并适时更改，再次得到批准，确保文件的更改和现行修订状态具有明显标识，保证在使用处可获得有效版本。对需要保存的作废文件加盖“作废存档”印章予以标识，防止作废文件使用。对外来文件按其性质和作用进行识别，并控制分发范围。 记录是特殊类型的文件，按《管理记录控制程序》控制。 4.2.4 记录的控制 公司建立并保持《管理记录控制程序》，项目管理中心为主管部门，公司办公室、贯标办为主控相关部门。记录是管理体系运行有效性的证据。在《管理记录控制程序》中，规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制要求。对影响工程安全性能的记录均应具备可追溯性，并保持记录清晰、易于识别和检索。管理体系运行记录由各部门负责保存，各主管职能部门负责监督检查。 单位工程竣工归档资料，经项目管理中心审核合格后交公司办公室存档保管。