九乡新闻网鱼池过滤池做法和方式:ISO9001：2000质量管理体系各部门及管理者代表审核须知
来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/04/29 02:29:34
ISO9001：2000质量管理体系各部门及管理者代表审核须知
一、各部门职责及涉及条款
1.参见《质量手册》职能分配表
2.参见《审核计划》
二、主要检查内容
1.ISO9000的基本概念、基本术语；
2.质量方针、质量目标、部门分目标，完成情况；
3.管理理念的变化；
4.文件管理清单（本部门文件、外来文件）；
5.文件审批记录；
6.文件发放（领用）记录；
7.档案管理情况；
8.记录保管情况（保存年限规定）
9.内部沟通管理、会议记录
10、工作计划（年度目标、分解内容）、策划（教学项目、教学场地、教学目标）
11.三大规范的建立与落实（教学提供规范、教学工作规范、教学结果验收（考核）规范）、管理制度等
12.物品采购管理：采购提出、采购实施、采购验证（入库管理）、供方业绩的记录及复评；
13.自用物品采购管理：采购提出、采购对象选择（合格供方）、采购实施、采购验证（入库管理）、供方业绩的记录及复评；
14.教学（服务）过程的控制：服务要求、教学要求、学生就业后用人单位的反馈要求，必要的记录要求；
15.教学（服务）产品的控制：教学检查、学生成绩考核、教师教学效果考核（期初、期中、期末）的考核；
16.特殊过程的管理：
17.安全：监视和控制，应急方案和措施；
18.各类人员培训和上岗资格确认；
19.顾客沟通（顾客满意度情况）、满意程度的对应要求：包括接待、受理、感知以及对不合格出现后的处置；
20.年度内审计划、内审实施计划、内审检查表、内审现场记录、不合格报告、不合格分布表、内审工作报告；
21.过程的监视与测量的三种方法：内审、管理评审、组织自我检查（考核）；
22.不合格（识别、处置、谁有权放行？）：分别针对不合格服务和不合格物品进行控制；
23.数据统计：工作业绩情况、供方情况、顾客；
24.纠正、纠正措施、预防措施，改进措施；
25.如何进行持续改进？
三、管理者代表审核要求
1.管理者代表的四大职责？
2.内审的组织、内审计划的编制依据？
3.年度管理评审计划？如何协作领导进行管理评审？
4.组织ISO9000标准培训及内/外部沟通？
5.组织本处内部业务学习、检查；
6.检查内审资料（只要有一次就可以了）。
四、其他要求
1.文件发放到位，资料、记录预先准备好；
2.协助顾问公司进行审核准备，审核前请各系、部、处、室，基层单位打扫环境卫生、整理办公环境；
3.安排审核员交通及食宿；
4.安排审核员及分组，召开审核前准备会议；
5.各部门准备相关资料，准备回答问题。