金空 最游记:普陀区小金库重点检查工作具体部署

来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/05/06 08:14:14
根据《普陀区“小金库”专项治理重点检查工作实施方案》（普治金组办［2009］2号）要求，区治理“小金库”工作领导小组办公室将组织由区纪委、区监察局、区审计局和区财政局人员组成的检查组，在2009年9月期间对本区上海市普陀区环境监测站等18家单位进行“小金库”重点检查，具体部署如下：
一、检查前工作准备
1、检查组在检查前三天通知被检查单位纪委及其上级主管部门纪委；
2、请被检查单位的主管领导、财务部门及相关人员检查之日到场；
3、请被检查单位准备好相关资料，主要有：小金库自查表，银行账户自查表，财政票据使用情况表，07年1月至09年8月的财务账簿、会计记账凭证、银行对账单、财务报表、财政票据已用和未用的存根联及其领购、使用、缴销、结存的台账（均按票据联顺序号和使用年限整理），07年1月至09年8月的领导班子会议纪录。
二、检查见面时程序
检查组组长作见面讲话、向被检查单位送重点检查通知书和公告；被检查单位领导表态。
三、检查组人员的要求
1、检查所需资料是否齐全，以便及时补充提供；
2、检查银行账户开设情况，核对银行账户自查表；
3、检查核对银行账户与对应的银行日记账、现金日记账和银行对账单的情况；
4、检查核对现金日记账结余数与实际结存数的一致性（检查保险柜）；
5、根据《普陀区“小金库”专项治理重点检查工作实施方案》（普治金组办［2009］2号）文中第五款“重点检查的主要内容”所列的项目检查相应的财务账簿、会计记账凭证、银行对账单和财务报表等情况；
6、根据《普陀区“小金库”专项治理重点检查工作实施方案》（普治金组办［2009］2号）文中第六款“重点检查的主要措施方法”所列的项目检查相应的会议记录、往来款项、票据、等情况；
7、根据上海市治理“小金库”工作简报第5期“政策问答”中提示，寻找切入点进行检查；
8、检查组人员将所检查的情况逐项填入《“小金库”重点检查情况统计表》，若在检查中无发现“小金库”的情况，也必须在表中以填“0”表示，便于全区的统计汇总；
9、检查组人员对所检查的项目、内容都必须作较为详尽的书面记录和汇总，并形成被检查单位总的汇总资料交组长，汇总资料中包含被检查单位在管理工作中形成的好的做法和存在的问题。
四、检查组成员名单
第一组                                        第二组
组  长       葛希美 13701975105               张思拯 13917560252
副组长     顾薇玲 13901707568               徐  燕 13918331996
组  员      夏斌荣 13501738121                王  玮 13621975189
梁泽宏 15221120918                毕荣国 13916659045
五、检查日期拟定
日期                      第一组                                     第二组
9.7（周一）      区环境监测站               区人口和计划生育指导中心
9.8（周二）      区有线台                            区妇女工作促进会
9.9（周三）      区房地产服务管理中心        区教育配送中心
9.10（周四）    区市政工程管理署            石泉街道社区学校
9.11（周五）    区市政管理所                        普陀区科技馆
9.14（周一）    区绿化局                                区城管执法局
9.15（周二）    普陀区文化馆                     普陀区妇婴保健院
9.16（周三）    区城市规划设计所             普陀区长风地段医院
9.17（周四）    区建筑工程管理办公室         上海市杨家桥小学
拟定每个单位被检查一天，若检查内容所定，需要增加被检查时间，将视实际情况增加检查时间，其他被检查单位的检查日期及时调整，并请及时通知被检查单位。
在对上述所列的被检查单位之外，若发生新的被举报单位或区治理“小金库”工作领导小组办公室认为有必要重新纳入被检查单位的，区专治办将对被检查单位进行调整或增加被检查单位。
普陀区治理“小金库”工作领导小组办公室
二○○九年八月
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