都市修真无敌小说:企业所得税汇算清缴审核情况统计表

附表三
企业所得税汇算清缴审核情况统计表
地区: 单位：万元
序号 项目 调整应纳税所得额 入库税款
户数 调增数 调减数 调整净额 其中 实际入库额 滞纳金
调整亏损额户数 调整亏损额
001 开发费加计扣除额 0                    0.00                    0.00                    0.00 ….. ….. ….. …..
002 福利企业加计扣除 0                    0.00                    0.00                    0.00 ….. ….. ….. …..
003 长期股权投资 0                    0.00                    0.00                    0.00 ….. ….. ….. …..
004  附列资料1 0                    0.00                    0.00                    0.00 ….. ….. ….. …..
005  附列资料2 0                    0.00                    0.00                    0.00 ….. ….. ….. …..
006  附列资料3 0                    0.00                    0.00                    0.00 ….. ….. ….. …..
007 财产损失 0                    0.00                    0.00                    0.00 ….. ….. ….. …..
008 上交总机构管理费 0                    0.00                    0.00                    0.00 ….. ….. ….. …..
009 工效挂钩企业用“工资基金结余”发放的工资 0                    0.00                    0.00                    0.00 ….. ….. ….. …..
010 以前年度结转在本年度扣除的广告费支出 0                    0.00                    0.00                    0.00 ….. ….. ….. …..
011 以前年度结转在本年度扣除的股权投资转让损失 0                    0.00                    0.00                    0.00 ….. ….. ….. …..
012 减免税 0                    0.00                    0.00                    0.00 ….. ….. ….. …..
013 捐赠 0                    0.00                    0.00                    0.00 ….. ….. ….. …..
014 广告费 0                    0.00                    0.00                    0.00 ….. ….. ….. …..
015 非工效挂钩企业 0                    0.00                    0.00                    0.00 ….. ….. ….. …..
016 资产折旧、摊销 0                    0.00                    0.00                    0.00 ….. ….. ….. …..
017 坏帐 0                    0.00                    0.00                    0.00 ….. ….. ….. …..
018 呆帐 0                    0.00                    0.00                    0.00 ….. ….. ….. …..
019 销售收入 6               46,810.20                    1.35               46,808.85 ….. ….. ….. …..
020 主营业务收入 1               12,000.00                    0.00               12,000.00 ….. ….. ….. …..
021 营业外收入 2                  267.00                    0.00                  267.00 ….. ….. ….. …..
022 销售成本 3                    0.00                5,570.69               -5,570.69 ….. ….. ….. …..
023 主营业务成本 1                    0.00               28,906.42              -28,906.42 ….. ….. ….. …..
024 营业外支出 0                    0.00                    0.00                    0.00 ….. ….. ….. …..
025 主营业务税金及附加 2                5,620.69                    0.00                5,620.69 ….. ….. ….. …..
026 销售费用 2                    0.00                 -405.36                  405.36 ….. ….. ….. …..
027 管理费用 3                    0.00                 -820.00                  820.00 ….. ….. ….. …..
028 财务费用 0                    0.00                    0.00                    0.00 ….. ….. ….. …..
029 累计折旧 0                    0.00                    0.00                    0.00 ….. ….. ….. …..
030 计提坏帐准备的应收帐款余额 0                    0.00                    0.00                    0.00 ….. ….. ….. …..
500 其他调整项目 74              423,719.68                    0.00              423,719.68 ….. ….. ….. …..
601 企业所得税弥补亏损 0                    0.00                    0.00                    0.00 ….. ….. ….. …..
602 企业技术开发费加计扣除 0                    0.00                    0.00                    0.00 ….. ….. ….. …..
603 特殊行业广告费税前扣除 0                    0.00                    0.00                    0.00 ….. ….. ….. …..
604 企业工效挂钩工资清算 0                    0.00                    0.00                    0.00 ….. ….. ….. …..
605 坏帐准备金核销方法 0                    0.00                    0.00                    0.00 ….. ….. ….. …..
606 非货币性资产投资确认所得、债务重组所得、捐赠收入分期计入应纳税所得 0                    0.00                    0.00                    0.00 ….. ….. ….. …..
607 城市商业银行固定资产购建 0                    0.00                    0.00                    0.00 ….. ….. ….. …..
608 固定资产加速折旧 0                    0.00                    0.00                    0.00 ….. ….. ….. …..
609 一次性住房补贴 0                    0.00                    0.00                    0.00 ….. ….. ….. …..
610 固定资产修理费 0                    0.00                    0.00                    0.00 ….. ….. ….. …..
613 海洋捕捞业企业减免企业所得税 0                    0.00                    0.00                    0.00 ….. ….. ….. …..
614 为老年人提供生活照料、文化、护理、健身等多方面服务的福利性、非营利性的机构 0                    0.00                    0.00                    0.00 ….. ….. ….. …..
615 非营利性医疗机构 0                    0.00                    0.00                    0.00 ….. ….. ….. …..
616 监狱、劳教系统的企业。 0                    0.00                    0.00                    0.00 ….. ….. ….. …..
617 国有农口企事业单位从事种植业、养植业和农林产品初加工 0                    0.00                    0.00                    0.00 ….. ….. ….. …..
618 林业产品初加工 0                    0.00                    0.00                    0.00 ….. ….. ….. …..
619 高新技术开发区内的高新技术企业 0                    0.00                    0.00                    0.00 ….. ….. ….. …..
620 公益性青少年活动场所的所得税优惠 0                    0.00                    0.00                    0.00 ….. ….. ….. …..
621 免税的债券利息所得 0                    0.00                    0.00                    0.00 ….. ….. ….. …..
622 免税的补贴收入 0                    0.00                    0.00                    0.00 ….. ….. ….. …..
623 免于补税的投资收益 0                    0.00                    0.00                    0.00 ….. ….. ….. …..
小计
核定征收调整数 16
合计
其中：省级企业所得税重点税源企业 0
税前扣除审批项目汇总表
金额单位：万元
序号 地区 流动资产损失 固定资产损失 无形资产损失 投资损失 坏帐损失 呆帐损失 技术开发费加计抵扣额 管理费
实际发生额 加成抵扣额
其中债务重组损失
上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 　 　 　 　 0.00 0.00 　 　 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
财产损失审批情况统计表
国税局       年度: 　 单位:万元
序号 企业名称 财产损失种类 申报金额 批准金额 税前扣除年度 审批年度 审批机关 备注
合计
填表说明:1、本表填写2005、2006、2007年经审批的包括固定资产、流动资产、呆帐等各类财产损失；
2、填报单笔损失金额在300万元以上的财产损失
3、本表要求以excel于6月15日前上报市局
附表四
企业所得税汇算清缴基本情况表
地区： 单位：万元/户
应汇缴企业户数 已汇算清缴户数 实际入库所得税额 指标值
户数总计 查帐征收 核定征收 户数总计 其中 查帐征收 核定征收 查帐征收 核定征收 合计 汇缴面 核定面 亏损面 预缴率 所得税贡献率 实际负担率%
非正常户 一般纳税人 户数 亏损企业户数 收入总额 户数 收入总额
1=2+3 2 3 4=7+10 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=12+13 15 16=3/1 17=8/7 18 19=14/(9+11) 20