滑县年丰粮业有限公司

规

章

制

度

汇

编

河南滑县年丰粮业有限公司

HENAN HUAXIAN NIANFENGLIANGYE YOUXIAN GONGSI

二0一一年三月四日

滑县年丰粮业有限公司

制度汇编

目         录

    项目                                        页码

仓储部工作职责                                   1

仓储部经理岗位职责                               2

保管员岗位责任制                                3

仓库领导和部门经理巡查制度                       4

仓储部粮食出入库安全操作规范                          5

粮情检查制度                                    7

清洁卫生制度                                    8

粮情例会和油情报告制度                           9

“一符”“四无”粮仓达标评比、奖惩评定办法        10                           

仓储制度之一

仓储部工作职责

一、   认真贯彻执行党的各项方针政策和仓库的各项规章制度，无违规违纪现象。

二、   负责所库区及其附属设施、固定机械设备、计量器具的管理及安全，正确使用，无责任事故。

三、   巩固和发展“四无”粮仓，常年保持粮仓100%“四无”。

四、   严格执行粮库管理办法，确保粮食数量真实，质量良好，储存安全，管理规范。储备油管理做到“一符、四无、三专、四落实”。

五、   执行《粮油储藏技术规范》，落实仓储制度，全面、认真、细致、彻底地检查粮情，准确掌握粮情变化，及时消灭隐患，确保所辖粮食的安全储藏。

六、   正确使用测温系统，准确及时提供各仓检测数据。

七、   合理安排粮食出、入库作业。严格按照出入库业务流程进行单据传递，及时核对数量，核报保管损溢。

八、   大力开展科技储粮活动，积极推广应用先进储粮技术，使科学储粮率达到95%以上。

九、   组织业务学习，开展技术攻关，进行储粮技术创新和生产实践。

十、   负责本部门粮食的档案管理。

十一、             保持本部门卫生区的清洁。

十二、             建立健全各项规章制度，进行规范化管理，严格进行量化考核，不断加强仓储队伍建设。

十三、             围绕部门与仓库签定的年度责任目标以及仓库阶段性中心工作，精心组织本部门员工，主动加强与其它部门的协作，确保各项工作顺利完成。

                                       2011年3月4日

仓储制度之二

仓储部经理岗位职责

一、   认真贯彻执行国家粮食政策和仓储制度，掌握粮情变化，确保储粮安全。

二、   巩固“四无”粮仓，不断提高“四无”粮仓质量。

三、   坚持每周召开一次粮情会，每月组织保管人员开展“四无”粮仓评定工作，并不定时进行突击检查。普查和评定结束后，应进行汇报、讲评，及时总结经验，改进工作。

四、   严格执行储藏粮食管理办法，确保粮食数量真实，质量良好，储存安全，管理规范，储油管理做到“一符、三专、四落实”。

五、    妥善安排粮食储放，合理利用仓容。

六、   大力推广学习先进保管技术，不断提高科学保粮水平。

七、   带领部门员工开展科学试验，努力解决粮食储藏中的技术难题。

八、   定期主持召开保管工作会，布置、检查、总结本部门工作。

九、   建立健全各项规章制度，进行规范化管理，严格进行量化考核，不断加强仓储队伍建设。

十、   围绕部门与仓库签定的年度责任目标以及仓库阶段性中心工作，精心组织本部门员工，主动加强与其它部门的协作，确保各项工作顺利完成。

十一、           教育本部门职工遵守单位的各项规章制度，全面提高员工素质。

                                       2011年3月4日

仓储制度之三

保管员岗位责任制

一、 严格遵守公司制定的各项规章制度；

二、 保管员每日对所有单据、凭证、进行核查、整理、统计。

三、 与财务部进行帐务核对并根据需要随时与业务、销售等有关部门对帐。

四、 整理记帐（当日）。生成收、支、存日报表，每月生成月报表。要求及时、准确、清晰、完整。

五、报表送递有关部门。

六、 将当月所有票据分品种整理、装订，存档保管。

七、认真检查入库商品的数量、质量、票据，核实无误后开具《入库单》；若发现问题要及时报告部门经理；

八、对库存粮食要保管好，随时做好收支帐表，日清月结，帐实相符，并填报日、月、旬《报表》。

九、掌握所保管的油品名称、规格、每季度盘存一次，做到帐实相符。填写《粮食盘点表》。（附《粮食盘点表》）

十、严格执行公司规定，出库粮食须有《提货单》及公司合法票据。

十一、对残次、久存物品和两个月即过保存期的物品要及时书面报告主管领导及有关部门。（附《产（物）品报废申请表》）

十二、下班要关闭电源，门窗落锁，确保库区、仓房房、化验室、磅房的安全。

十三、严格遵守保密制度。

                         2011年3月4日

仓储制度之四

仓库领导和部门经理巡查制度

为强化粮食仓储管理意识，增强一线作业人员的责任心，不断提高管理水平，结合我库仓储工作实际情况，对仓储管理工作实行监督，制定部门经理巡查制度。

一、巡查要求：

1、        仓库主管领导除请假、出差外，每周坚持全面巡查1遍。

2、        部门经理、副经理除请假、出差外，每周全面巡查遍数，不得少于3次。

3、        对不履行巡查职责的仓库主管领导、部门经理、副经理，可由部门经理、副经理直接向仓库主要领导、主管领导反映，对不履行巡查职责的部门经理、副经理，可由本部门职工直接向主管领导反映。

二、巡查范围

1、             仓库主管领导巡查范围：所有库区仓储作业区。

2、             部门经理、副经理巡查范围：本部门所辖的所有仓储作业区。

三、巡查内容：

１、   主管领导以近期工作安排和常规管理制度巡查各部门工作开展情况。

２、   库区内是否有垃圾、杂草（树叶）、污水。

３、   所有库区和仓房门窗是否关闭严密及仓房周围有无异常。

４、   卫生区的卫生状况。

５、   仓储设施设备完好情况。

６、   其它有碍库容、仓貌整洁，有碍仓储作业的情况。

７、   保管员在岗情况和作业规范情况。

四、巡查处理

对巡查中发现的问题，要提出批评或采取其它教育方式。要尽快解决或提出具体意见（措施）报请仓库领导解决。

                                2011年3月4日

仓储制度之五

粮情检查制度

一、做好粮情检查是保证粮食储藏安全的重要职责，是掌握粮情变化，确保储粮安全的重要手段。

二、粮情检查的内容：仓温、气温、粮温，仓湿、气湿、品质变化、粮食水份、害虫情况及粮食的色泽、气味和储粮设施、设备的安全状况等项目。

三、粮情检查应定期或不定期的进仓对储存粮食进行全面的安全检查，并对检查项目认真记录，录入座标图，严禁伪造检查记录。

四、粮情检查时间：每三天至少检查一次粮温粮情、害虫及品质变化情况，每月扦样检查一次粮食水分；每半月测定一次粮堆氧气和二氧化碳含量；在“四合一”储粮技术实施过程中，随时检测各种数据和粮堆变化情况；每月组织一次领导参加的“三员”会查；部门经理每半月进行一次全面的储粮安全检查和卫生检查；仓储科长对所负责辖区每周至少进行一次储粮安全及卫生检查；大风大雨由责任区防治技工或值班人员及时检查；气温转换季节，应经常检查，防止温差内外结露。

五、粮情检查后，应将粮温检测数据进行横纵对比分析，然后又与仓内实际检查情况进行对比分析，及时将检测分析结果记录在查仓薄上，凡参加粮情检查的人员应对检查负责，如实签名，发现问题，应查明原因，报告仓储科长，仓储科长以书面形式报告部门经理，及时处理。重大问题，由部门经理以书面形式及时上报库领导。

六、粮情检查所需的各种工用具、仪器，应认真校正、维护，不得乱丢乱放，保证使用正常，检测数据准确可靠。

七、粮情检查时，仓外温湿度高于仓内温湿度，不得开启窗户及轴流风机，检查完毕后，应立即关闭检查门；秋夏季节，气温较高，进行粮情检查时间在上午9时前完成，避免高温气体侵入粮仓。确因仓湿较大，温度高，必须经部门经理批准后方可开窗户或轴流风机通风排湿。

八、对熏蒸末散气的仓间进行检查，必须佩戴防毒面具、且两人以上。

九、各责任区防治人员应对检查和检测的各项数据进行收集整理，对查仓分析记录薄进行妥善保存，以待备查。

十、检查完毕后，应及时关门落锁、关闭电源，做到人离灯灭。

河南年丰粮业有限公司

                            二0一一年三月四日

仓储制度之六

清洁卫生制度

主要内容与适用范围

1．本制度规定了库区、办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。

2．此管理制度适用于本公司所有库区、办公室卫生的管理

三、定义

1．公共区域：包括仓库以外、办公室走道、会议室、卫生间，每天按划定区域，由指定人员或轮班进行清扫；

2．个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。

三、制度内容

      1.  公共区域环境卫生应做到以下几点：

1）        保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，漂浮物，无死角。

2）        保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。

3）        保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。

4）        保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。

5）        保持卫生间、洗手池内无污垢，无废纸杂物，保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。

6）        垃圾篓、痰盂及时清理，无溢满现象。

2.  办公用品的卫生管理应做到以下几点：

1）        办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。

2）        办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。

3）        办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。

4）        电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机，切断电源。

5）        饮食水机、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等。

6）        新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。

3.  个人卫生应注意以下几点：

1）        不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。

2）        下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。

3）        禁止在生产区域抽烟。

4）        下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。

5）        办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。        

        5．日常卫生清扫工作安排

1）每天上班后，各部门工作人员按要求清扫各自负责的卫生区，并保持卫生清洁。

2）正常情况下，每周日下午下班前或逢国家法定节假日，应提前一天组织全体员工大扫除。

三、 检查及考核

1.      每天由部门领导检查公共区域的环境，如有发现不符合以上要求，批评教育直至罚

2、每周由     对个人区域的环境进行检查，如有发现不符合以上要求，批评教育直至罚款。      

四仓库卫生要求

1、清洁卫生可提高库区的卫生标准，利于绿色储粮，是实现和巩固“四无”粮仓的关键，也是美化库容库貌的一个重要组成部分。范围很广泛，库内卫生区域、器材和设备等，包括粮食出库、入库、移库、储藏等各流转环节。

2、要求保管员每天上班先打扫库区外卫生。

3卫生标准：仓内面面光，仓外“三不留”。

4、仓储用具、设备存放整齐干净。

5、门窗严密、整洁,玻璃明亮。

6、各种制度悬挂整齐醒目。

7、粮食出、入库等作业时，要及时清理现场，尽量减少粮食损耗。

2011年3月4日

仓储制度之七

粮情例会及粮情情报告制度

一、    每周一上午或周五下午为部门召开粮情例会时间，正常情况下每个保管员都要按时参加，不得请假，并做好会议记录。

二、    各仓责任保管员要对汇报的粮情负责，

三、    严禁弄虚作假、隐瞒不报或延误汇报时间，如发现，必做严肃处理。

四、    正常情况下每周汇报一次油情，上报周报表，并附简短的文字分析，内容包括1、粮情变化动态，2、本周工作开展情况及下周工作按排3、对已查出问题的初步处理意见。

五、    检查过程中遇有严重情况应随时汇报。

六、    部门负责收集每月末粮情资料呈报仓库主管领导审阅。

                                        2011年3月4日

  仓储制度之八

保卫科、保安员岗位责任

一、具有强烈的责任心，对工作认真负责，能坚持原则，秉公办事、大胆工作、不徇私情、保持高度的警觉性，敢于挺身而出制止犯罪活动及违法乱纪行为。

二、具有良好的服务意识和安全意识，仪表端庄、干净整洁、礼貌待人，在保安服务中真正体现“警惕、温暖、敏捷、周到”的服务风格。

三、努力钻研保安服务的业务知识，掌握企业保安的服务技巧，当值时要保持旺盛的斗志和良好的精神状态，做到“召之即来，来之能战，战之能胜”。

四、服从上司的指令和工作安排，熟悉本部岗位的任务与要求，认真贯彻执行安全岗位责任制，做好本职工作，确保公司安全。

五、处理在公司内发生的非常事故并采取行动及协助公司各部处理员工和客户的安全问题，并要熟悉岗位的分布，爱护通讯器材和岗位上的各种设施。

六、在公司范围内外巡查，果断处置本岗位发生的问题，发现可疑的人和事要礼貌地进行盘查监控。

七、协助有关部门保卫重要宾客进出公司及做好大型会议的保卫工作。巡视公司的员工聚集地点，制止赌博、打斗及偷窃客人财物情况发生。

八、经常对要害部位和储存大量钱物的场所进行安全检查，发现问题及时提出，护卫财务部收银员将现金存入或提出。

九、定期检查报警系统、安全及消防系统，严密控制建筑物周围之门户、服务区、工程交货区。

十、严格遵守公司各项规章制度，特别是安全保卫制度，执行交接班制度。上岗时不得擅离岗位，上班时不准睡觉，以确保公司的安全。

2011年3月4日

仓储制度之九

消防安全制度

为了加强防火安全管理，保障企业的人身安全和财产不受损害，特制定制度如下：

1、仓库库区生产场地，警示醒目“禁止烟火”标牌。

2、加强经常性的安全消防检查和夜间值班安全检查，定期对各部（科）检查消防安全的落实情况，并及时向领导汇报。

3、每月每季开展一次消防安全活动，保证经常性的安全消防宣传教育。

4、对公司的消防器材，任何人不得挪用，对不符合要求的器材应及时更换。

5、加强电源、火源的管理，不许乱拉电线，禁区内禁止吸烟。按照防火要求，各岗位职工及责任人必须了解各种消防器材的性能及操作方法，组织员工进行火险训练。

6、单位设立专职或兼职消防员，负责全面消防工作，定期做好消防检查、总结，及时向领导汇报。

7、发生重大事故及时向公司领导及消防、警务室报告。

二、安全制度 

8、建立以总经理为组长的安全领导小组，下设安全管理员。

9、安全管理员拥有安全管理权限，并具体负责下列工作：在仓库机械作业出入粮食等易出现危险的场合，采取应急措施或防护措施；

10、     定期对安全装置、保护用具、消防设备等进行检查。进行安全作业的培训；进行消防、自卫、自救训练；

11、     对发生灾害的原因进行调查以采取对策；对有关安全事项进行记录。   

5、对上岗员工进行安全知识的培训，合格后再上岗。

6、上岗时必须按规定佩戴或使用安全防护用具。

7、不得拆除设备上的安全保护装置。

8、非操作人员不得擅自操作机械设备。

9、未经许可，不得擅自进入危险工作地。进入危险地工作必须由专人负责安全监督。

10、未经许可，不得在工作现场使用电热器。

11、仓库场地及库房禁止吸烟。在乙炔发生器周围三米内不得用火。禁火地内严禁使用或携带火种。

                                     2011年3月4日

仓储制度之十

考勤制度

一、签到

1、上午7时50分签到，12时下班；下午14时签到18时下班，在     签名薄上签到。

2、不准代签。

二、处罚

1、8时签到结束，迟到一分钟罚款1元，超过十分钟罚款20元。

2、请假要写请假条，经主管经理批准。

3、旷工一天罚款50元。

4、签到结束，名单交财务部。

河南滑县年丰粮库

2011年小麦最低收购价入库作业流程

为了规范小麦出入库业务流程，根据《中央储备粮出入库流程基本规范》结合实际，特制定本办法，具体规定和流程如下：

安全保卫         登记扦样        质检化验     过磅检斤   

入库卸粮      回空除皮       结算付款     出门检查

1、安全保卫：

（1）安全保卫人员维持好售粮秩序，应提前发号，预防门前秩序混乱，造成堵车现象，要确保门前道路畅通，秩序井然。

（2）及时解决纠纷，把矛盾处理在萌芽状态，应对突发事件，确保粮库财产和人身安全。

2、一检（化验人员）

（1）开始扦样前按规定做好登记，开具《小麦入库检验检斤单》，填写编号每天开始为：年月日001开始，按顺序进行，填写有关内容并签字。

（2）严格按照停车顺序逐车按规定比例取样，保证扦取样品具有代表性（散装大车用电动扦样器）。

（3）检验时作业流程： 1分样、2水分、3硬度指数、4容重、5杂质、6不完善粒、7虫害。需要扣量、扣价的，应将水分、杂质、不完善粒等扣量、扣价结果逐项分别填写，并将检验结果进行登记，在检验栏内签字后将《小麦入库检验检斤单》，一联留存，二、三、四、五联交售粮人。

3、过磅检斤（毛重）：

（1）车辆过磅前，过磅员、监磅员必须认真检查地磅有无异常，需确认电子磅归零，计量准确。

（2）磅房内非工作人员禁止入内，一经发现，对司磅人员按单位规定进行处理。

（3）磅房外监管指挥人员检查车辆停靠到位，车辆无藏人或其他违规现象后，示意过磅员过磅。每车必查：是否一人驾车上磅，车号与入库检验检斤单上的车号是否一致或其他违规现象，若发现售粮客户有违规的，按单位有关规定进行处理。

（3）待车辆停稳，按照监管指挥人员过磅示意后，过磅人员依据《入库检验检斤单》，准确填写过磅毛重，并做好登记备查。同时，在检斤栏内签字后交售粮人或司机。

4、入仓

（1）每日入仓前，保管（二检）人员要求卸粮人员及时清扫作业区，爱护仓房设施，调试好机械设备，做好收购入库的各项准备工作等。

（2）入仓时，保管（二检）人员凭售粮人交给的《入库检验检斤单》核对仓号，核对无误后，方可卸车。否则，按私自卸车对当班保管（二检）人员依据单位规定处理。

（3）保管（二检）人员必须按时到岗，坚守岗位，逐包检查入仓时的粮食质量，如发现粮食在卸车过程中与一检检验结果有“割头换像”、“老虎包”、“夹心粮”现象时，应立即停卸，及时与一检人员联系，进行复检。并将复检后的水分、杂质等结果分项记录在《入库检验检斤单》中，将一检结果按要求予以更正，由有关负责人签字。售粮户如有异议，由化验人员再次扦样复检。对复验合格的继续入仓，不合格的退货并注明原因，并将复验结果报有关领导。

（4）在卸粮结束后，保管（二检）人员在《入库检验检斤单》相关栏内签字后交售粮人。

（5）入仓过程中，保管（二检）人员计算入粮高度，要求装卸工及时平整粮面，防止出现高低不平，切实做到在单仓收购结束前仓内（除收尾一小部分粮面外）平整基本结束，在仓房入齐后必须达到丈量要求。收粮期间按规定检查粮温及虫害情况，发现问题及时汇报、及时处理，收粮期间的粮食安危由保管（二检）人员负责。

（6）每日入仓结束后，及时清扫地角粮（若造成雨淋，追究装卸工及保管人员责任）整理后入仓，及时关闭门窗、关灯落锁，各种输送机械摆放到位，确保安全。

（7）保管（二检）人员严格遵守单位规定，严禁“吃、拿、卡、要”、“内外勾结”等。一经发现或举报，经查实按单位规定进行严肃处理。

（8）保管人员每日汇总入库数量，与会计、统计进行核对。

5、车辆回空：

（1）回空车辆上磅前监磅员需确认电子磅归零，检查车辆停靠到位后，示意过磅员可以过磅，过磅员打印出过磅单并签字，做好过磅记录后把过磅单递给开票员，开票员依据《入库检验检斤单》、开具《托市粮入库结算凭单》填写有关内容，根据有关要求计算出扣量、扣价结果，填入《入库检验检斤单》、《托市粮入库结算凭单》内，监磅、开票人员分别在监磅栏、结算栏中签字，把《入库检验检斤单》统计联和《托市粮入库结算凭单》财务联传递至财务，把《入库检验检斤单》财务结算联和《托市粮入库结算凭单》第三、第四联交给售粮人。车辆回空后，过磅员示意磅房外监管指挥人员，指挥车辆及时下磅。

（2）过磅、开票人员必须准确填写有关内容，若因工作不负责，出现差错的，按单位有关规定严肃处理。

（3）当日工作结束后过磅员将机打的电子过磅单逐车与《入库检验检斤单》内数量相核对，核对无误后上报给领导。

6、每天收粮结束后，统计员将《入库检验检斤单》分保管联、统计联整理。把数量同过磅员、保管员、财务核对后填写《2010年最低保护价小麦收购进度汇总单》（内容包括：仓号、品种，等级、日进数量、累计数量等有关详实信息）上报有关领导。

7、主管化验员（三检）：

（1）每日作业结束或次日上班前会同保管员、复检员对当日入库粮食质量按规定进行混合样品鉴定，鉴定的主要项目包括硬度指数、容重、水分、杂质、不完善粒、虫害等，将检验结果填写《小麦入库混仓质量鉴定报告单》。若发现当天入库粮食质量与一检或二检情况不符时，要随时通知一检、二检人员，查明原因，分清责任，视情节轻重，按单位规定处理。

（2）三检人员按时将检查结果报有关领导，若因三检人员及取样人员不负责任，没有及时发现问题，影响整仓鉴定结果的，追究三检人员及取样人员责任。

8、、结算付款：

（1）结算人员要首先审核磅房传递的《入库检验检斤单》和《托市粮入库结算凭单》内容，然后与售粮人递来的单据对仓号、等级、数量以及扣量、扣价、各有关人员签字等内容进行复核，发现问题及时通知有关部门进行更正，问题严重时上报有关领导。

（2）结算人员必须保证售粮款到位，及时与售粮户结算（特殊情况除外）。

（3）结算人员对单据审核无误后，在《托市粮入库结算凭单》单据上填写付款金额，交于付款人员。

（4）付款人员对填写后的付款单据进行复核，审核无误后，支付售粮款，并在单据上加盖“现金付讫”或“银行付讫”章，将《托市粮入库结算凭单》第四联退售粮人员。

（5）结算人员每日收购结束整理有关单据、汇总入库进度、结算情况，报送有关领导。                    

10、有关人员每日把当日的《收购进度汇总表》、《混仓鉴定表》、《资金结算表》等有关表格，经领导审核后及时传送公司财务部。

9、门卫安保

（1）安全保卫巡逻时，若发现送粮车辆有弄虚作假（如水箱卸水，从车内往外卸可疑物）等，应立即查实处理。

（2）售粮车出库，安全保卫值班人员必须每车仔细检查，大车要上车检查，若有退回小麦，要对照出门证查看与过磅员标注是否相符，确认无异常后，收回出门证，方可放行。

2011年3月4日