九乡新闻网阿尔扎克.可奈尔:生产企业退税
来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/04/27 14:57:21
进料加工
每月5号做进料加工免税证明
具体明明细如下：
1、进料加工进口料件明细申报明细表
2、进料加工贸易免税证明（手写3份）
3、进口报关单复印件
4、进口手册及新增手册
5、帐页打印
每月15号出口退税申报装订资料
1、出口货物免抵退税申报汇总表（打印2份，如果有退税打印3份）
2、出口货物免抵退税申报汇总表附表（上同）
3、出口货物免抵退税申报明细表（当期出口明细）
4、出口货物免抵退税申报明细表（当期单证收齐）
5、签字后的手写进料加工贸易免税证明
6、发票，核销单，报关单3单收齐单证（只在有单证收齐时候）
7、增值税纳税申报表
8、增值税纳税申报表（表二）
9、出口货物备案单证目录（打印其他申报报表里面打印）
操作步骤
有进料加工先做进料加工
1、如有新手册，先基础数据采集-进料加工手册录入
2、基础数据采集-进口料件明细申报录入
3、申报数据处理-模拟出具进料加工免税证明
4、生成明细申报数据，打印如上所需表格送国税局
做出口录入
1、基础数据采集-出口货物明细申报录入
2、如有单证收齐 基础数据采集-收齐出口单据明细录入 选择点批量接单入除金额以外错误在接单后进行修改
3、在免抵退税申报-生成明细申报数据
预审，审核通过接受数据，反馈信息处理-信息读入，信息处理，信息查询疑点，通过后
做汇总如下：
1、基础数据采集-增值税表项目录入
2、基础数据采集-免抵退申报汇总表录入 直接点增加然后回车保存自动生成汇总表和汇总表附表
3、基础数据采集-企业经营情况-出口货物备案单证目录录入 直接点生成备案期限些月末或者申报前
4、免抵退税申报-生成汇总申报数据
打印所需表格，按照上面所说装订顺序装订，考U盘一起申报，装订册1份，U盘，单独汇总表，汇总表附表，明细表（出口货物，单证收齐）
打印报表在免抵退税申报-打印申报表里面，入选EXCEL可直接生成A4表格，初次打印调整格式距离。
注意：报关单要FOB价格，如果价格之前录入错误要在当月冲减如下操作：
基础数据采集-生成出口货物冲减明细 ，选择点冲减出口，
然后在出口明细里面做一笔正数的正确的。
如果有退运的，要去国税申报退运已办结税务证明申请
1、基础数据采集-免抵退税单证申报录入-退运已办结税务证明申请
录入要注意如果是全部退运填到退税计税金额，如果是部分退运全部填写
2、免抵退税申报-设置单证申报标志-退运已办结税务证明 设置标志
3、免抵退税申报-生成单证申报数据存U盘
4、准备报关单，发票，核销单复印件，带U盘带公章到国税审核通过打印。