九乡新闻网落叶阅读答案郑荣来:建筑材料管理办法1
来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/04/29 09:31:00
建筑材料管理办法 材料设备管理直接关系到学校基本建设项目的工程质量、进度与投资成本，为了确保工程质量，降低工程造价和加快工程建设进度，根据国家教育部及省教委的有关规定，以及《西北农林科技大学基本建设工程管理暂行办法》，特制定本管理细则。
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管理机构与任务
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第一条 学校基建、修缮项目领导小组负责学校工程材料设备的市场调研、采购招标，确定采购材料设备的质量标准及价格。
第二条 学校基建、修缮项目领导小组下设基建物资采购工作小组，负责甲供材料设备采购和乙供材料认质认价具体工作。
第三条 材料科负责签订基建材料设备采购合同，组织提货，运输、验收、入库、供应、结算、统计报表等工作。
管理程序和内容
第四条 基建物资采购工作小组根据工程材料料计划，按《西北农林科技大学基本建设工程管理暂行办法》，核定各批次采购的材料、设备总价。总价 10万元以上的材料、设备采购，按招标程序进行；10万元以下的材料、设备采购，经基建物资采购工作小组会议研究，提出建议，报请主管校长批准后实施，并向学校基建、修缮项目领导小组不定期通报。
第五条 基建物资采购工作小组工作内容
协助学校基建、修缮项目领导小组完成材料、设备采购招标组织工作和日常管理工作，包括：
1、来访企业接待、登记。热情接待来访厂商、耐心解答来访厂商的资询，请来访企业详细登记《来访企业登记簿》，并建立供货企业数据库。
2、审核、签收施工企业送达的材料计划，认质认价工作联系单。
3、根据工程材料计划和工程进度，向学校基建、修缮项目领导小组提出《材料、设备采购申请报告》（附《招标邀请函》）。《材料、设备采购申请报告》中应说明材料、设备用途、名称、规格、型号、数量、质量等级、技术参数、预计总价；说明推荐、初选入围厂商情况介绍，；《招标邀请函》中说明招标要求、招标说明，招标说明中要说清标的用途、材质、分几个标段、供应方式（甲供或乙供）、供货期限及付款方式、单价招标或清单总价招标、规定统一格式报价表，标书一式几份等要统一口径的事项。供学校基建、修缮项目领导小组调研市场，筛选、增补入围厂商，确定标段划分及供应方式。《材料、设备采购申请报告》应按照“材采申字200 ***号”的格式，按年统一编号存档。
4、根据《材料、设备采购申请报告》的批示，发邀请函、图纸等资料通知入围厂商作投标标书届时参与招投标工作。
5、负责作好招标接待、签到、抽签等会议准备工作，作好会议记录，会后及时整理成《材料设备招标会议纪要》，《材料设备招标会议纪要》要按照“材招会字200 ***号”的格式，按年统一编号存档，并请主要领导签字。
6、根据《材料设备招标会议纪要》确定的供应方式，分别填制《甲供材料认价单》和《乙供材料认质认价单》。填写注意事项如下：
（1）填制依据：一是《材料设备招标会议纪要》，二是以前签发《甲供材料认价单》和《乙供材料认质认价单》，三是基建物资采购工作小组市场调研询价、电话询价、货比三家的结果。报价要有文字依据，谈价要有文字记录。
（2）填制内容：逐栏逐项填写工程名称，施工企业名称，生产厂商、品牌、材料设备名称、规格、型号、质量等级、数量、计量单位、单价，注明单价是否含装费、运费、卸费，表明基建物资采购工作小组意见。
（3）汇报签字。自下而上逐级依次汇报同意后签字，加盖基建处公章。
（4）《甲供材料认价单》和《乙供材料认质认价单》一式三份，分别通知采购员和工程项目负责人登记签收两份，基建物资采购工作小组存档一份。
（5）《甲供材料认价单》和《乙供材料认质认价单》要分别按照“甲认字2004***号” “乙认字2004***号”的格式，按年统一编号存档。
（6）技术合同、样品保存、到货验收。选定的设备和特殊材料，设备必须有技术合同，特殊材料必须有样品。技术合同是工程施工、安装、监理、验收、竣工资料的依据，必须抄送甲方代表和工程监理，；特殊材料样品保存在基建物资采购工作小组。设备和特殊材料到库房或工地，基建物资采购工作小组对照技术合同或样品验收。
（7）认质认价计划或工作联系单所涉及的材料应由监理、项目负责人、预算科根据标底、标书、预算文件的规定审核签字，应注明材料名称、规格、型号、计量单位、数量、预算单价、进场时间，装饰装修材料注明颜色，设备注明技术参数。
（8）《乙供材料认质认价单》工程现场管理参照基建处《关于规范认质认价材料、设备验收结算的通知》（见附页）。
材料科管理范围和内容
第六条 材料科工作范围
材料科负责审核、签收材料计划，根据材料计划、库存情况和《甲供材料认价单》，签订材料设备采购合同、组织提货、运输、验收、入库、供应、结算、统计报表。
第七条 材料计划管理
1、材料计划由施工企业编制，审核签字程序是：施工企业-监理-项目负责人-基建处预算人员-基建处主管施工的处长。
2、材料计划应注明材料名称、规格、型号、计量单位、数量、预算单价、进场时间，装饰装修材料注明颜色，设备注明技术参数。
3、材料计划由材料科按工程项目编号管理，一式五份，预算科、主管施工的处长、材料采购工作小组、材料科、财务科各存一份。
4、根据工程材料急需程度和库房缺货状况，及时通知物资采购工作小组，催促尽快认质认价。
5、及时登记材料计划与供应明细帐，严格按计划供应，工程变更调增或调减材料、退料，要按审核签字程序报批后实施。
第八条 购货合同管理
根据工程进度、库存情况、材料计划、《甲供材料认价单》，签订购货合同。
1、合同的签订。按合同法要求逐项认真填写材料设备名称、品牌、规格、型号、质量等级、计量单位、数量、单价、总价，履行的期限、地点和方式，装运卸及包装费用承担方，结算付款方式，合同押金金额，质保金比例，三包承诺，供方负质量完全责任的承诺等主要条款。
2、合同的管理。合同要按年统一编号存档，编号格式如“2004081903号”，并注明签订依据的《甲供材料认价单》编号，按管理程序请处长或校长签字后生效。
3、按合同有关条款和工程进度，掌握供方动态，经常提醒、督促供方按期履行合同。
第九条 提货、收货
1、提货、收货核对：对到货材料进行数量和质量上的查验，检查外观有无缺陷，核对材料设备名称、品牌、规格、型号、质量等级、计量单位、数量是否与合同要求完全一致；核对质检报告、合格证等技术资料是否齐全，不满足要求的应拒绝提货收货。
2、对于设备和特殊材料应通知基建物资采购工作小组，根据技术合同和样品对照验收；
3、钢筋到货抽样复检和小厂水泥提货前选组取样复检。样品送到具有资质的实验室检验。复检合格后办理移交入库手续。
4、对查验核对无误的材料设备进行数量验收，数量验收分过磅计量和计件（检尺）换算计量两种方法，应与供货方保持一致。出现偏差，及时通知供货方现场复核。
5、甲供材料设备送达工地时，供货厂商交货，施工企业、监理、项目负责人、采购工作小组或材料科共同验收，同时填制《甲供材料（设备）送达工地验收单》(见附页)，作为工程直报或入库依据。
6、供货方不负责卸的零星材料设备到货，材料科组织民工卸货,负责指导安全作业。
第十条 入库
1、依供需双方对帐认可的到货实际数量为依据，核对FP及其清单。无误时办理入库手续，有误时可换FP或退（补）货物后再办理入库手续。
2、填制入库凭证。对质量、数量无误的材料设备，购货FP，装、运、卸等杂费FP归集齐后即可办理入库手续，填制入库凭证。甲供甲类材料入库凭证单价包括进货单价和装、运、卸等杂费单价。
3、入库凭证数量、单价、总价与FP应一致，核对无误后，采购员、保管员共同签字。
第十一条 货款结算?
1、货款的结算，严格按照基本建设管理程序及基建财务管理办法规定的程序办理。由采购员将购货FP、装运卸费FP、入库凭证、合同、《甲供材料认价单》归集齐全后，分别按权限逐级依次在FP上签字，按合同约定结算付款。
2、供货周期长，数量大的工程材料价款结算可采取开FP入库和暂付款两种方式结算，结算款控制在实收货物货款80%以内。
3、暂付款以采购员名义借款，帐挂在采购员名下，开FP结算时采购员负责冲帐。?
第十二条 储备与保管?
1、材料储备。材料储备的根本目的在于工程需要的常规的建筑材料，能够及时、齐备、保质、保量供应各个工程用料。按照工程需用量计划和工程进度计划合理计划库存量。根据建设项目材料的需用量和材料需用的进度，确定各种材料的订购日期和订购数量，核定材料储备数量。
2、材料保管。材料的保管工作是仓库作业的中心环节。根据材料的性能和特点，充分利用仓库的设施，采用科学的管理方法，保证材料在储存过程中，不因物资本身性质的变化以及自然因素和人为因素的影响，造成材料数量的浮多短少，品种规格的混淆，材质性能的降低和损坏等。使材料完整无损的储存在仓库之中，以便及时、齐备、保质、保量地满足建设项目正常施工的需要。?
3、建帐。帐是反映和掌握仓库材料状况的基本依据，所有的材料及时验收入库，管库人员应马上登帐。每一种材料必须建立“材料数量明细帐”。材料数量明细帐是材料收发，结存动态的记录，详细反映材料收入，发出和结存情况。为了使帐目清楚，登帐时，应分类别、名称、编号、规格、型号、计量单位、单价、金额、分户分批次登记。管库员要经常核对，保证帐物相符。
4、档案。在材料验收入库、登帐的同时，应建立材料档案。质检报告、合格证等技术资料，过磅、点数（检尺）等原始记录资料建档，档案应统一编号、设专柜专人管理。?
第十三条 供应与出库?
1、材料设备供应出库依据：一是工程项目审核签字手续完备的材料总计划和进度计划。二是工程变更调增、调减材料计划。三是材料计划与供应明细帐。?
2、材料设备供应出库原则：先进先出，推陈储新，保证重点，兼顾一般。?
3、材料设备发放过程中应做到准确、及时，防止错发、漏发、漏点、漏记、漏出库等事故发生。
4、准确、及时填制出库单或出库凭证，完善签字手续，日清月结。准确、及时登记材料计划与供应明细帐，严格按计划供应，不能超计划供应。
第十四条 月报与对帐
日常购货入库、供应出库尽量做到先入后出、日清月结。坚持月底按时报表，与基建财务对帐。发现问题，找出原因，及时更正。确保帐物相符，帐帐相符。
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管理机构与任务
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第一条 学校基建、修缮项目领导小组负责学校工程材料设备的市场调研、采购招标，确定采购材料设备的质量标准及价格。
第二条 学校基建、修缮项目领导小组下设基建物资采购工作小组，负责甲供材料设备采购和乙供材料认质认价具体工作。
第三条 材料科负责签订基建材料设备采购合同，组织提货，运输、验收、入库、供应、结算、统计报表等工作。
管理程序和内容
第四条 基建物资采购工作小组根据工程材料料计划，按《西北农林科技大学基本建设工程管理暂行办法》，核定各批次采购的材料、设备总价。总价 10万元以上的材料、设备采购，按招标程序进行；10万元以下的材料、设备采购，经基建物资采购工作小组会议研究，提出建议，报请主管校长批准后实施，并向学校基建、修缮项目领导小组不定期通报。
第五条 基建物资采购工作小组工作内容
协助学校基建、修缮项目领导小组完成材料、设备采购招标组织工作和日常管理工作，包括：
1、来访企业接待、登记。热情接待来访厂商、耐心解答来访厂商的资询，请来访企业详细登记《来访企业登记簿》，并建立供货企业数据库。
2、审核、签收施工企业送达的材料计划，认质认价工作联系单。
3、根据工程材料计划和工程进度，向学校基建、修缮项目领导小组提出《材料、设备采购申请报告》（附《招标邀请函》）。《材料、设备采购申请报告》中应说明材料、设备用途、名称、规格、型号、数量、质量等级、技术参数、预计总价；说明推荐、初选入围厂商情况介绍，；《招标邀请函》中说明招标要求、招标说明，招标说明中要说清标的用途、材质、分几个标段、供应方式（甲供或乙供）、供货期限及付款方式、单价招标或清单总价招标、规定统一格式报价表，标书一式几份等要统一口径的事项。供学校基建、修缮项目领导小组调研市场，筛选、增补入围厂商，确定标段划分及供应方式。《材料、设备采购申请报告》应按照“材采申字200 ***号”的格式，按年统一编号存档。
4、根据《材料、设备采购申请报告》的批示，发邀请函、图纸等资料通知入围厂商作投标标书届时参与招投标工作。
5、负责作好招标接待、签到、抽签等会议准备工作，作好会议记录，会后及时整理成《材料设备招标会议纪要》，《材料设备招标会议纪要》要按照“材招会字200 ***号”的格式，按年统一编号存档，并请主要领导签字。
6、根据《材料设备招标会议纪要》确定的供应方式，分别填制《甲供材料认价单》和《乙供材料认质认价单》。填写注意事项如下：
（1）填制依据：一是《材料设备招标会议纪要》，二是以前签发《甲供材料认价单》和《乙供材料认质认价单》，三是基建物资采购工作小组市场调研询价、电话询价、货比三家的结果。报价要有文字依据，谈价要有文字记录。
（2）填制内容：逐栏逐项填写工程名称，施工企业名称，生产厂商、品牌、材料设备名称、规格、型号、质量等级、数量、计量单位、单价，注明单价是否含装费、运费、卸费，表明基建物资采购工作小组意见。
（3）汇报签字。自下而上逐级依次汇报同意后签字，加盖基建处公章。
（4）《甲供材料认价单》和《乙供材料认质认价单》一式三份，分别通知采购员和工程项目负责人登记签收两份，基建物资采购工作小组存档一份。
（5）《甲供材料认价单》和《乙供材料认质认价单》要分别按照“甲认字2004***号” “乙认字2004***号”的格式，按年统一编号存档。
（6）技术合同、样品保存、到货验收。选定的设备和特殊材料，设备必须有技术合同，特殊材料必须有样品。技术合同是工程施工、安装、监理、验收、竣工资料的依据，必须抄送甲方代表和工程监理，；特殊材料样品保存在基建物资采购工作小组。设备和特殊材料到库房或工地，基建物资采购工作小组对照技术合同或样品验收。
（7）认质认价计划或工作联系单所涉及的材料应由监理、项目负责人、预算科根据标底、标书、预算文件的规定审核签字，应注明材料名称、规格、型号、计量单位、数量、预算单价、进场时间，装饰装修材料注明颜色，设备注明技术参数。
（8）《乙供材料认质认价单》工程现场管理参照基建处《关于规范认质认价材料、设备验收结算的通知》（见附页）。
材料科管理范围和内容
第六条 材料科工作范围
材料科负责审核、签收材料计划，根据材料计划、库存情况和《甲供材料认价单》，签订材料设备采购合同、组织提货、运输、验收、入库、供应、结算、统计报表。
第七条 材料计划管理
1、材料计划由施工企业编制，审核签字程序是：施工企业-监理-项目负责人-基建处预算人员-基建处主管施工的处长。
2、材料计划应注明材料名称、规格、型号、计量单位、数量、预算单价、进场时间，装饰装修材料注明颜色，设备注明技术参数。
3、材料计划由材料科按工程项目编号管理，一式五份，预算科、主管施工的处长、材料采购工作小组、材料科、财务科各存一份。
4、根据工程材料急需程度和库房缺货状况，及时通知物资采购工作小组，催促尽快认质认价。
5、及时登记材料计划与供应明细帐，严格按计划供应，工程变更调增或调减材料、退料，要按审核签字程序报批后实施。
第八条 购货合同管理
根据工程进度、库存情况、材料计划、《甲供材料认价单》，签订购货合同。
1、合同的签订。按合同法要求逐项认真填写材料设备名称、品牌、规格、型号、质量等级、计量单位、数量、单价、总价，履行的期限、地点和方式，装运卸及包装费用承担方，结算付款方式，合同押金金额，质保金比例，三包承诺，供方负质量完全责任的承诺等主要条款。
2、合同的管理。合同要按年统一编号存档，编号格式如“2004081903号”，并注明签订依据的《甲供材料认价单》编号，按管理程序请处长或校长签字后生效。
3、按合同有关条款和工程进度，掌握供方动态，经常提醒、督促供方按期履行合同。
第九条 提货、收货
1、提货、收货核对：对到货材料进行数量和质量上的查验，检查外观有无缺陷，核对材料设备名称、品牌、规格、型号、质量等级、计量单位、数量是否与合同要求完全一致；核对质检报告、合格证等技术资料是否齐全，不满足要求的应拒绝提货收货。
2、对于设备和特殊材料应通知基建物资采购工作小组，根据技术合同和样品对照验收；
3、钢筋到货抽样复检和小厂水泥提货前选组取样复检。样品送到具有资质的实验室检验。复检合格后办理移交入库手续。
4、对查验核对无误的材料设备进行数量验收，数量验收分过磅计量和计件（检尺）换算计量两种方法，应与供货方保持一致。出现偏差，及时通知供货方现场复核。
5、甲供材料设备送达工地时，供货厂商交货，施工企业、监理、项目负责人、采购工作小组或材料科共同验收，同时填制《甲供材料（设备）送达工地验收单》(见附页)，作为工程直报或入库依据。
6、供货方不负责卸的零星材料设备到货，材料科组织民工卸货,负责指导安全作业。
第十条 入库
1、依供需双方对帐认可的到货实际数量为依据，核对FP及其清单。无误时办理入库手续，有误时可换FP或退（补）货物后再办理入库手续。
2、填制入库凭证。对质量、数量无误的材料设备，购货FP，装、运、卸等杂费FP归集齐后即可办理入库手续，填制入库凭证。甲供甲类材料入库凭证单价包括进货单价和装、运、卸等杂费单价。
3、入库凭证数量、单价、总价与FP应一致，核对无误后，采购员、保管员共同签字。
第十一条 货款结算?
1、货款的结算，严格按照基本建设管理程序及基建财务管理办法规定的程序办理。由采购员将购货FP、装运卸费FP、入库凭证、合同、《甲供材料认价单》归集齐全后，分别按权限逐级依次在FP上签字，按合同约定结算付款。
2、供货周期长，数量大的工程材料价款结算可采取开FP入库和暂付款两种方式结算，结算款控制在实收货物货款80%以内。
3、暂付款以采购员名义借款，帐挂在采购员名下，开FP结算时采购员负责冲帐。?
第十二条 储备与保管?
1、材料储备。材料储备的根本目的在于工程需要的常规的建筑材料，能够及时、齐备、保质、保量供应各个工程用料。按照工程需用量计划和工程进度计划合理计划库存量。根据建设项目材料的需用量和材料需用的进度，确定各种材料的订购日期和订购数量，核定材料储备数量。
2、材料保管。材料的保管工作是仓库作业的中心环节。根据材料的性能和特点，充分利用仓库的设施，采用科学的管理方法，保证材料在储存过程中，不因物资本身性质的变化以及自然因素和人为因素的影响，造成材料数量的浮多短少，品种规格的混淆，材质性能的降低和损坏等。使材料完整无损的储存在仓库之中，以便及时、齐备、保质、保量地满足建设项目正常施工的需要。?
3、建帐。帐是反映和掌握仓库材料状况的基本依据，所有的材料及时验收入库，管库人员应马上登帐。每一种材料必须建立“材料数量明细帐”。材料数量明细帐是材料收发，结存动态的记录，详细反映材料收入，发出和结存情况。为了使帐目清楚，登帐时，应分类别、名称、编号、规格、型号、计量单位、单价、金额、分户分批次登记。管库员要经常核对，保证帐物相符。
4、档案。在材料验收入库、登帐的同时，应建立材料档案。质检报告、合格证等技术资料，过磅、点数（检尺）等原始记录资料建档，档案应统一编号、设专柜专人管理。?
第十三条 供应与出库?
1、材料设备供应出库依据：一是工程项目审核签字手续完备的材料总计划和进度计划。二是工程变更调增、调减材料计划。三是材料计划与供应明细帐。?
2、材料设备供应出库原则：先进先出，推陈储新，保证重点，兼顾一般。?
3、材料设备发放过程中应做到准确、及时，防止错发、漏发、漏点、漏记、漏出库等事故发生。
4、准确、及时填制出库单或出库凭证，完善签字手续，日清月结。准确、及时登记材料计划与供应明细帐，严格按计划供应，不能超计划供应。
第十四条 月报与对帐
日常购货入库、供应出库尽量做到先入后出、日清月结。坚持月底按时报表，与基建财务对帐。发现问题，找出原因，及时更正。确保帐物相符，帐帐相符。