九乡新闻网鱼腩煲的做法大全:出差规定
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文件类型
作业规则
文件名称
出差管理规定
文件编号
HR402
目前版本
2007-1版
发布日期
20070401
修订记录
版本
修订时间
修订内容
1.0
2005.10
2.0
2006.12
编制人：
李季
日期：20070401
审核人：
李霆、奚维华
日期：20070401
审批人：流程审议小组
（组长：韦桂清）
日期：20070401
目录
1. 总则. 2
1.1目的. 2
1.2出差定义. 2
1.3 适用范围. 2
1.4 出差管理部门. 2
2. 出差审批程序. 2
2.1 地区公司出差审批程序. 2
2.2 集团总部出差审批程序. 3
3. 出差费用支出规定. 3
4. 出差费用报销规定. 4
5. 出差考勤及报告. 4
6. 特殊情况的差旅费报销规定. 5
6.1 异地应聘人员. 5
6.2 专家顾问. 5
6.3 新员工报到的差旅费. 5
6.4 员工异地调动的差旅费. 5
6.5 地区公司跨城市开发项目而发生的差旅费. 5
7. 其他. 6
总则
目的
为规范出差程序，加强出差费用控制，特制订本规定。
出差定义
“出差”是指由于工作需要，从公司所在地城市，至另一异地城市进行公干的行为，根据距离远近和是否可以当日返回，分为短途出差和长途出差二种：
短途出差：二地距离较近，当日可以返回，只发生往返二地的交通工具费用。
长途出差：二地距离较远，客观上无法当日返回，而发生异地城市的交通工具费、住宿费、生活费等差旅费用。
适用范围
1.4 出差管理部门
总部管理部门：人力资本经营部是集团职员出差的管理部门，负责制定相关制度并对职员出差进行管理。
地区公司管理部门：地区公司人力资源部是地区职员出差的管理部门，负责遵照集团制度对地区公司职员出差进行管理。
出差审批程序
地区公司出差审批程序
（1）职员出差前应通过“审批流程”填写《出差申请审批单》，部门负责人、副总由地区总经理审批，其他员工由部门负责人审核，地区总经理审批。地区公司总经理2天以内出差报总裁备案，2天以上出差报总裁审批。
（2） 职员将审批后的《出差申请审批单》报人力资源部、财务管理部备案，方可办理出差借款，及执行出差任务；
（3）未办理“出差申请审批手续”的，财务不予报销出差费用，出差期间按照未出勤处理。
集团总部出差审批程序
（1）副总裁、总裁助理出差，3天以内出差报总裁备案，3天以上出差报总裁审批。职能部负责人出差，2天以内出差报总裁备案，2天以上出差报总裁审批。总部职员出差前应通过“审批流程”填写《出差申请审批单》，职能部门负责人审批；
（2）总部所有员工将审批后的《出差申请审批单》报人力资本经营部、计划财务部备案，方可办理出差借款，及执行出差任务；
3. 出差费用支出规定
（1）经审批同意的出差，可以依据相关标准报销差旅费。
（2）差旅费内容有：机票车船费（含飞机、铁路、船舶、长途汽车费）；住宿费；生活补贴（含出差地的市内交通费、通讯费、洗衣费等出差地所发生的正当费用）。
（3）差旅费报销票据：须依据合法票据，在规定的级别标准内实报实销，不可用非出差城市、或非差旅费发票报销领取差旅费。
（4）差旅费各项支出标准如下：
（5）出差地如果属集团指定的特约供应商服务范围内，则应根据级别标准选择入住协约酒店，并在指定购票点购票，如个人原因而不能遵从特约供应商安排的，则只可以报销不超出协约酒店同等标准的金额。
（6）出差地公司有宿舍的，应入住公司宿舍；出差时间预计超出一个月的，即使无宿舍，也应临时租赁宿舍（是否临时租赁宿舍，由出差地行政部门判断确定，并提供证明）。
（7）参加已经提供住宿、就餐的会议、培训，或是由出差地公司统一安排用餐、用车的，不可报销生活补贴。
（8）陪同领导（非直接负责人）、或是客户出差，而发生差旅费用超标时，需在报销单据中说明原因，并经随行领导或部门负责人确认批准。
出差费用报销规定
（1）出差原则上不办理预借款，出差回来后报帐付款；出差不具备网银结算条件城市时，可以预支差旅费借款。
（2） 出差人员有预支借款者，应在出差返回后二周内办理出差费用报帐手续，凭合法票据填写《差旅费报销单》，按规定权进行审核、审批后报帐。无正当合理理由超出三月未报帐，财务有权拒绝办理。员工在离职前须结清所有财务借款和差旅费报销。
（3）差旅费借款超出二周未报销，或个人欠款金额超出规定标准（总部标准8000元）时，财务有权拒绝再借款；超出三个月未报销，财务部门应通知人事部门从工资中扣款。
（4）出差人员填写差旅费报销单据时，应就“出差日期”、“出差事由”、“出差人员”、“出差地”等诸项内容填写完整，否则财务人员有权拒绝办理报帐。
（5）存在多人一起出差的，应由出差负责人（或授权人）集中统一报帐。
（6）出差员工超标准支出的差旅费用，除特殊情况特批外，一律按照公司相应标准报销，超出部分由出差人个人承担。
出差考勤及报告
（1）职员出差期间的考勤由出差地人力资源部（或人力资本经营部）负责监督；
（2）职员按计划完成出差任务后，应提交书面工作报告或出差工作进展情况说明，并报部门负责人或直接上级审阅；
（3）职员出差超出一周，应每周向部门负责人书面报告周工作进展情况
特殊情况的差旅费报销规定
6.1 异地应聘人员
除公司发出邀请和约定支付费用外，应聘人员（含异地）前来公司所在地所发生的交通工具费用不予报销；
由公司邀请并由公司支付费用的交通工具费用，计入“人员招聘费”专项业务费用预算。
6.2 专家顾问
公司所聘请外脑（专家、技术人员），前来公司的交通工具费用，应与合同或协议费用一并归入专项业务费用预算，并在计划内根据合同协议内容，计入该业务的费用中。
6.3 新员工报到的差旅费
新员工（含实习生、试用期员工）前来公司报到，除特别约定以外，所发生的交通工具费用不予报销；
事先约定并经过公司同意，报到员工可以报销普通标准（硬座或硬卧）的火车或汽车费用，超出标准的费用个人自理，该费用计入人事部门“专项业务”开支中。
6.4 员工异地调动的差旅费：
公司安排的员工异地调动、或借调时，可以依据级别规定标准，报销赴任交通工具费用和未安排宿舍前的酒店住宿费用，但不可以报销任职地出差生活补贴。
6.5 地区公司跨城市开发项目而发生的差旅费：
地区公司内部员工来往二地之间：如果公司已提供住宿条件，则应该入住公司宿舍；如果项目公司不具备住宿条件，则可以在规定标准内报销住宿费。
按照车辆补贴制度管理规定，享受车辆补贴的员工不予报销来往二地的交通费，其他员工可以报销交通费。无论哪种情况，均不可报销生活补贴。
非地区公司内部员工前往二地之间：如果公司已提供住宿条件，则应该入住公司宿舍。
文件类型
作业规则
文件名称
出差管理规定
文件编号
HR402
目前版本
2007-1版
发布日期
20070401
修订记录
版本
修订时间
修订内容
1.0
2005.10
2.0
2006.12
编制人：
李季
日期：20070401
审核人：
李霆、奚维华
日期：20070401
审批人：流程审议小组
（组长：韦桂清）
日期：20070401
目录
1. 总则. 2
1.1目的. 2
1.2出差定义. 2
1.3 适用范围. 2
1.4 出差管理部门. 2
2. 出差审批程序. 2
2.1 地区公司出差审批程序. 2
2.2 集团总部出差审批程序. 3
3. 出差费用支出规定. 3
4. 出差费用报销规定. 4
5. 出差考勤及报告. 4
6. 特殊情况的差旅费报销规定. 5
6.1 异地应聘人员. 5
6.2 专家顾问. 5
6.3 新员工报到的差旅费. 5
6.4 员工异地调动的差旅费. 5
6.5 地区公司跨城市开发项目而发生的差旅费. 5
7. 其他. 6
总则
目的
为规范出差程序，加强出差费用控制，特制订本规定。
出差定义
“出差”是指由于工作需要，从公司所在地城市，至另一异地城市进行公干的行为，根据距离远近和是否可以当日返回，分为短途出差和长途出差二种：
短途出差：二地距离较近，当日可以返回，只发生往返二地的交通工具费用。
长途出差：二地距离较远，客观上无法当日返回，而发生异地城市的交通工具费、住宿费、生活费等差旅费用。
适用范围
1.4 出差管理部门
总部管理部门：人力资本经营部是集团职员出差的管理部门，负责制定相关制度并对职员出差进行管理。
地区公司管理部门：地区公司人力资源部是地区职员出差的管理部门，负责遵照集团制度对地区公司职员出差进行管理。
出差审批程序
地区公司出差审批程序
（1）职员出差前应通过“审批流程”填写《出差申请审批单》，部门负责人、副总由地区总经理审批，其他员工由部门负责人审核，地区总经理审批。地区公司总经理2天以内出差报总裁备案，2天以上出差报总裁审批。
（2） 职员将审批后的《出差申请审批单》报人力资源部、财务管理部备案，方可办理出差借款，及执行出差任务；
（3）未办理“出差申请审批手续”的，财务不予报销出差费用，出差期间按照未出勤处理。
集团总部出差审批程序
（1）副总裁、总裁助理出差，3天以内出差报总裁备案，3天以上出差报总裁审批。职能部负责人出差，2天以内出差报总裁备案，2天以上出差报总裁审批。总部职员出差前应通过“审批流程”填写《出差申请审批单》，职能部门负责人审批；
（2）总部所有员工将审批后的《出差申请审批单》报人力资本经营部、计划财务部备案，方可办理出差借款，及执行出差任务；
3. 出差费用支出规定
（1）经审批同意的出差，可以依据相关标准报销差旅费。
（2）差旅费内容有：机票车船费（含飞机、铁路、船舶、长途汽车费）；住宿费；生活补贴（含出差地的市内交通费、通讯费、洗衣费等出差地所发生的正当费用）。
（3）差旅费报销票据：须依据合法票据，在规定的级别标准内实报实销，不可用非出差城市、或非差旅费发票报销领取差旅费。
（4）差旅费各项支出标准如下：
（5）出差地如果属集团指定的特约供应商服务范围内，则应根据级别标准选择入住协约酒店，并在指定购票点购票，如个人原因而不能遵从特约供应商安排的，则只可以报销不超出协约酒店同等标准的金额。
（6）出差地公司有宿舍的，应入住公司宿舍；出差时间预计超出一个月的，即使无宿舍，也应临时租赁宿舍（是否临时租赁宿舍，由出差地行政部门判断确定，并提供证明）。
（7）参加已经提供住宿、就餐的会议、培训，或是由出差地公司统一安排用餐、用车的，不可报销生活补贴。
（8）陪同领导（非直接负责人）、或是客户出差，而发生差旅费用超标时，需在报销单据中说明原因，并经随行领导或部门负责人确认批准。
出差费用报销规定
（1）出差原则上不办理预借款，出差回来后报帐付款；出差不具备网银结算条件城市时，可以预支差旅费借款。
（2） 出差人员有预支借款者，应在出差返回后二周内办理出差费用报帐手续，凭合法票据填写《差旅费报销单》，按规定权进行审核、审批后报帐。无正当合理理由超出三月未报帐，财务有权拒绝办理。员工在离职前须结清所有财务借款和差旅费报销。
（3）差旅费借款超出二周未报销，或个人欠款金额超出规定标准（总部标准8000元）时，财务有权拒绝再借款；超出三个月未报销，财务部门应通知人事部门从工资中扣款。
（4）出差人员填写差旅费报销单据时，应就“出差日期”、“出差事由”、“出差人员”、“出差地”等诸项内容填写完整，否则财务人员有权拒绝办理报帐。
（5）存在多人一起出差的，应由出差负责人（或授权人）集中统一报帐。
（6）出差员工超标准支出的差旅费用，除特殊情况特批外，一律按照公司相应标准报销，超出部分由出差人个人承担。
出差考勤及报告
（1）职员出差期间的考勤由出差地人力资源部（或人力资本经营部）负责监督；
（2）职员按计划完成出差任务后，应提交书面工作报告或出差工作进展情况说明，并报部门负责人或直接上级审阅；
（3）职员出差超出一周，应每周向部门负责人书面报告周工作进展情况
特殊情况的差旅费报销规定
6.1 异地应聘人员
除公司发出邀请和约定支付费用外，应聘人员（含异地）前来公司所在地所发生的交通工具费用不予报销；
由公司邀请并由公司支付费用的交通工具费用，计入“人员招聘费”专项业务费用预算。
6.2 专家顾问
公司所聘请外脑（专家、技术人员），前来公司的交通工具费用，应与合同或协议费用一并归入专项业务费用预算，并在计划内根据合同协议内容，计入该业务的费用中。
6.3 新员工报到的差旅费
新员工（含实习生、试用期员工）前来公司报到，除特别约定以外，所发生的交通工具费用不予报销；
事先约定并经过公司同意，报到员工可以报销普通标准（硬座或硬卧）的火车或汽车费用，超出标准的费用个人自理，该费用计入人事部门“专项业务”开支中。
6.4 员工异地调动的差旅费：
公司安排的员工异地调动、或借调时，可以依据级别规定标准，报销赴任交通工具费用和未安排宿舍前的酒店住宿费用，但不可以报销任职地出差生活补贴。
6.5 地区公司跨城市开发项目而发生的差旅费：
地区公司内部员工来往二地之间：如果公司已提供住宿条件，则应该入住公司宿舍；如果项目公司不具备住宿条件，则可以在规定标准内报销住宿费。
按照车辆补贴制度管理规定，享受车辆补贴的员工不予报销来往二地的交通费，其他员工可以报销交通费。无论哪种情况，均不可报销生活补贴。
非地区公司内部员工前往二地之间：如果公司已提供住宿条件，则应该入住公司宿舍。