黄翠如洪永城什么关系:商品盘点操作程序

一、盘点前准备工作
1、盘点前将有关单据按规定的程序传至财务部记帐，并将腐烂、过期、缺损、滞销、换季商品分别作报损或退货；盘点前一周开始进行高库存、滞销、换季商品退货工作，并于盘点日前一天结束这部分工作。降价清货在每月最后一周进行。
2、整理盘点区域：
仓库：将商品按一定次序整箱分类堆放，空箱、赠品、非盘点计数的商品统一区域摆放（02处禁止仓库中有拆箱，03处应分箱存放，禁止一箱多品）
排面：单品清晰，无散货，价格标签对应好商品在货架上的位置
端架：无其它商品堆垫
促销区：无其它商品/空箱堆垫
天花板无吊起商品
3、收货部应积极配合部门尽快整理，处理商品，并在盘点当日中午12点停止收货盘点当日确保已收货商品100%入单，记录每个部门最后一张订单及最后一张收货单单据号
4、前一周确保供应商资料完整性和准确性（无资料、无厂商情况要调整）
5、确保每个单品有盘点数据记录，不属本店商品勿入本店盘点记录
6、注意同一商品多计量单位的计数，如多包装不要算成单包装、卖赠的赠品与主商品捆绑在一起计数
7、内部调拔商品不要重复计数，调入调出部门是增或减要分清。做帐上报
二、           盘点方法和注意事项
1、  盘点方法
1.1盘点方式：
卖场采用按货架编号打印盘点表。格式见附1。
仓库采用按货架编号打印盘点卡。格式见附2。
1.2盘点前的准备工作
整理仓库
营运部门整理好卖场和仓库的货架商品，方便盘点。
定义货架和货架对应的商品
具体步骤：
A．货架资料维护单
货架编号命名的规则：
卖场：一般用五位数字，例：23001，“前两位”代表部门，“后三位”代表货架的序号。
仓库：一般用七位数字，例，ck23001，第1位和2位ck代表仓库，“2位和3位”“23” 代表部门，“后三位”代表货架的序号。
货架编号的原则：按照货架的顺序，从左到右，从上到下的原则，方便盘点。
货架上商品的排列原则：按照从左到右，从上到下的原则，方便盘点。
B．营运部门按照货架及商品的排列原则抄写货架商品资料，集中起来。一般在盘点前5天完成。
⑴各处把集中起来的货架商品资料交给录单室，由录单员录入系统。一般在盘点前3天完成。
⑵待录单完成，ALC提供所有有库存但无货架资料的商品给营运各部门，供部门核对并同时检查货架商品资料的正确无误。一般在盘点前2天完成。
⑶ALC打印：仓库：“按货架编号打印盘点卡”；卖场：“按货架编号打印盘点表”。应在盘点前1天完成。
⑷ALC把盘点表和盘点卡交给财务，由财务登记分发给各部门，部门经理签收，数量不可少，准备盘点。
2、盘点注意事项
2.1、制作部门平面图，并标出每组货架、TG、大堆头、季节性促销区编码。盘点小组按有编码的平面图有序整理商品、点数、核查、收集盘点数据，了解盘点进程;
2.2、仓库盘点完后禁止商品进出，由防损把关（可用胶带将仓库门封住以警示），仓库盘点请不要遗漏外仓
2.3、清点时按商品的摆放位置从上至下，从左至右逐一清点，复盘完毕前禁止收票；
2.4、盘点小票书写应端正清晰，清点人、监盘人、复盘人分别签字确认，复盘发现与初盘数量不一致时,复盘人与初盘人一起确认准确数量，签字确认。每次复盘发现错误，记录错盘人;
2.5、盘点表票回收之后任何人不得擅自修改，如确实有误需修改的，必须由财务分管会计监督重盘后可修改，并经分管会计签名确认；
2.6、审计部成立检查小组，对门店的月盘点过程和盘点结果进行检查
2.7、营运部按各部门的可能性库存，建议好极限库存，盘点录入时，电脑部设置系统功能出现提示对话框，提醒录单者输入是否有误，并设置系统将有该提示信息的单品能自动生成表格，方便日后核查。
2.8、      盘比例
100%     电器、烟酒、化妆品、粮油、奶粉、生鲜区
50%      个人清洁用品
20%      其他
复盘比例可由店长根据现场销售/库存、损耗状况随时调整；
分店月盘点流程（见第2页）
根据总部统一盘点时间
分店月盘点程序
加高层商品在盘点当日全部移至地面进行盘点
卖  场
仓   库
按标准整理排面
展示商品在盘点前一天归位到部门
检查无条码商品并跟进处理
加高层商品补满货架
按分类进行整理并在箱子的左下角注明商品的品项
前后陈列商品品种保持一致
盘点当天加高层停止补货
按分类整理好商品，补满商品排面，保证当天销量
盘点前一周开始跟进高库存、滞销、残损、换季商品退货并于盘点前一日结束这部分工作
报损商品的处理
核查调拨商品单据
盘点前一天完成非盘点物品区分并贴上标志：
赠品、空箱、自用品、展示物品、返修商品、联营专柜不参与盘点
盘点前的准备工作
仓库盘点
盘点前一刻完成盘点小票货架的张贴，相应的货架贴上相应的盘点小票，检查每个单品是否有相对应的小票
盘点用品的申领
盘点小票（附表1）
盘点用笔
信封
胶纸
成立盘点小组,由店长是组长财务经理为副组长，共同负责.
部门需求支援人数的申请
拟定参加盘点人员的名单
安排盘点员工的就餐
盘点前一天准备好盘点小票按每组货架陈列单品从上到下从左至右顺序抄写
整理商品
点数，规范填写盘点数量，初盘人员签名
部门人员陪同复盘人员按商品盘点比例抽查初盘数量，贵重商品（电器、奶粉、烟酒、化妆品等）100%复盘普通商品20%复盘，盘点小票禁止丢失，必须找回，废票必须保留填写
以部号为单位按号码顺序收齐盘点小票交部门经理处长审核有无漏盘区域（包括外仓）。仓库盘点完后禁止商品进出，由防损把关
财务部
营业结束后，整理排面，散货归位，准备盘点加高层和排面
相应的货架贴上相应的盘点小票，检查每个单品是否有相对应的小票
点数，规范填写盘点数量，初盘人员签名
加高层和货架盘点
已拆包装商品，不足1/2的不计数，超过1/2的按一件计数，出现无条码商品，部门经理查找商品条码
楼层设置散货箱，盘点中发现的散货放置指定地点，并由专人跟进处理
财务部检查上交单据
按号码顺序收齐盘点小票交部门经理、处长
财务部
复盘人员按商品盘点比例抽查初盘数量，贵重商品（电器、奶粉、烟酒、化妆品等）100%复盘普通商品，20%复盘
盘点小票丢失，经确认，重新填写
整理排面、补货、清洁卫生
电脑部盘点第二天录入盘点数据，打印《盘点商品明细表》由财务部和电脑部成员主导录入盘点数据，录单小组成员不得从事本部门商品的录入
知会部门查找
部门跟进编号作重盘
部门核对盘点小票与《盘点商品明细表》
主管与财务人员一起核对异常盘点商品（条码错、多输、漏输、错误录入等）
电脑部输入修正后的盘点商品
录入后，打印盘点差异表
部门于当日核查盘点差异
漏盘、错盘、金额差异较大的与财务、防损重新盘点更正
财务更正盘点错误数据
部门做好盘点总结工作，分析损耗原因
有错误
销售成本
销售收入
销售收入
销售收入—销售成本
备注: 毛利率=                 X10 0 %       损耗率=             X100%
盘点录入当天必须对盘点差异当即录入电脑，审核完毕。营业结束前完成此项工作
损耗额
卖场检查盘点项目
部门：                负责人：
序号
检查项目
检查结果
1
2
3
4
5
6
7
1
收货单、退货单、调拨单
2
样品、商品的区别是否明确
3
货架上商品有无整理整齐
4
借出去的商品是否已退还
5
是否所有商品贴上价格标签
6
有无不明商品
7
有没有处理退货的商品
8
收银中心有无商品存放
9
货架下面、盒子下面有无商品
10
是否按部门别分类
11
有无整理端架商品
12
摆在高处的商品是否已卸下
13
有没有做价格标价签和对应商品的整理
14
商品是否整理为易盘点的状态
15
移动后的商品上是否贴有样品标签
16
有无特殊位置的商品没有清理
17
散货是否收完
18
堆头下面有无检查确认没有商品藏匿
19
有没有不需盘点的商品，要做出标记
20
有没有给容易漏盘的商品做记号，并进行盘点
此表在盘点前一周开始使用，各处长、各部门经理每天检查，并报告店长结果，店长和财务经理于盘点前一天检查。
符号说明：√完成      ○正在进行  　 →推后