一个公司请我去做兼职帐但是具体涉水的起步问题我也不太懂帐我会做，但是这个公司刚成立还在零申报阶段。我要是做了帐那不就和申报表不符了吗？我是不是该做成内帐。外帐等税控装起来了再做？换句话说，只要我在筹建阶段只要我不开票。我就可以不用报税零申报都不用？还是说零申报要怎么搞呢？零申报也要去申报吧 

零申报中申报表里面全写零,是指缴纳的税金为零，不等于你这个月没有发生任何费用，工资总要发吧、水电费总要交吧，利润表中没有收入成本，管理费用总该有吧。资产负债表跟上个月总有变化吧。我看了段这样的评论，意思就是还是要先做账做起来才能报？不然没有账的话拿什么毛去报啊，检查也对不上啊...不知道理解对不对然后又看了另个回答。说只要资产负债表里面的货币资金和实收资本填写下企业的注册资本数额其他都可以不填全部写0.说的又挺简单的，说5分钟不要就搞完了。我汗真的就那么简单？比如注册资本50万意思是银

行存款里就有50万？一楼的不要退一步啦，你的意思是不是就是就做个借货币资金50万贷实收资本50万这样的然后其他申报全部写0就好了？费用做到开办费或者管理费用里面所以利润是负数也就做这2步东西？这两步都一直这样做的

话那没什么难度啊老板自己也会做了啊...二楼一般小公司就是租一个写字楼的单元像一般的贸易公司那样的，所以这种商业公司肯定没有买什么机器设备的情注意固定资产的定义，不然你就明确讲根据我个人理解是电脑打印机勉强算的上吧还有家具这些

都可以用1年以上的其他就想不到了。

肯定是要零申报的。有收入吗你现在也不用开票了嘛，尽量能收现金就收现金嘛，打款也不要打到你们的开户行里吧，能猫起就猫嘛，除非客户要求你补开。日常费用你就做着走嘛，利润肯定是负数了。你说注册资

本吗肯定有验资报告三，银行户头里

就有50万嘛，对应实收资本50万。目前看来资产负债表里你填的内容就不多哦，但是以后肯定要买固定资产啊什么的了，也有应收账款应付账款等等的那些了。利润表只填几项费用就行了吧，利润为负数。

请教各位高手！！紧急!12月份我厂（小规模纳税人）停产，停止销售，工人停产待工（即只有支出没有收入的情况），地税、国税零申报税，请问资产负债与利润表怎样做(这是交给地税\与国税的表) 

12月开始厂停工停产是有费用支出的（劳动法规定要支付工人的基本生活费，要交地租、水电）那请问资产负债与利润表怎样做给税务局？

照做，零申诉，只是说明你的利润表没有收入，或者收入比成本要少，是负利润！所以报表 是照做的

如果没有任何费用列支的话,利润表上本月数都为0,资产负债表同上月报表一样,就这样.那利润表上就是没有收入,费用是什么就是什么,体现亏损呗,负债表上涉及到哪个科目变动就和平时一样记.清楚了吗? 
 
企业怎么会没有员工呢？业务过程中发生的一切费用票据需要有人签字报销吧？没有在社保局备案的人员和在地税个税申报模板备案的人员的名字是不准出现在企业入账发票中的。
 
公司成立近两年，外帐一直是代帐公司代理，感觉问题挺大的，怕自己做账税局来查账的话风险太大。比如说，公司注册资金是100万，有几十万找人垫付的，账上钱一直都只有一点点的，去年一笔取现的支票存根金额是7000，代帐公司直接把它改成70万，那样账上的银行存款就消掉很多；另外应收应付款也没有立明细账，只有一个大的科目，款项、发票没有一一对应，就是每一笔资金的来龙去脉很乱。其他小问题也挺多。不知这样的账拿回来做是不是风险很大？ 
 
你的帐确实存在大的问题，你要了解你的公司在具体开支方面的开支方向，确切的讲要知道应该向哪个方向花钱，了解开支的比例，这样你做帐时才能有个具体的标准，你让代帐公司做的话，他们做的也有点不负
责任，存在风险太大，最好找个专业的高手把两年的帐重新整一下，不要疼惜钱，毕竟，安全挣钱才是第一位的！
 
我是一个专业代理记帐的，
做外帐需要注意的就是与内帐千万别混在一起了
做外帐其实就是针对税务局的帐
比如有些白条、收据是不能做帐的，
然后注意你公司的经营范围有哪些税目，
每个月按时申报，
建议不要做假帐，
也不要做太多餐饮票进去，
在年末所得税汇算的时候也会调出来
也在有必要的时候和你们公司的专管员把关系打好，
就没什么问题了
记得要对帐，现金帐没每天核对
银行帐每月核对，
这样就一定不会出错了！
最好以外为主,内帐只是做外帐的补充，把一些不合理的费用补充进去就好，这样财务清晰,自己做起来也顺手,不担风险,税还是不要逃的好，合理规避就可以了
 
比做内帐难，需要应付税务检查。首先要会熟练税法的基础知识
 
现在很多大的公司都做得比较规范，
内外统一，
相对于你现在所说的问题，其实大致都相同，
只要多与税务局人员沟通，
及时了解税法的变动，
税负也要弄清楚，
 
外帐以简洁 精确为重 内帐就是要详细 真实
 
有正规发票才能做账，可以适当的拿一些正规的发票来增加费用，相对减少利润，这样就能少交点所得税
有正规发票才能做账，可以适当的拿一些正规的发票来增加费用，相对减少利润，这样就能少交点所得税
白条不能入账，要是单位老板个人帐上挂很多，可以适当用些费用票据冲减
 
外账只是用一些合法的原始凭证记账，并对一些数据进行调整的一种做假的方法，合法的原始凭证就是合法的发票，不允许有白条子，如果要做外账的话，建议不要一个单位自己做，那样很容易就被查出来，最好有几个关系过硬的单位在往来上做，那样不好查，简单的外账就是少计收入，多计支出，但是做的容易，查的也容易，如几个单位联合做呢，相对难一些，但是不好查。 比如说购进1号单位材料，实付价格为117000（货款100000，税17000），但发票金额为234000，进项税多出17000，我单位可以根据双方协商，给1号单位价值17000的其他东西，可列到营业外支出，但不要一次结转，那样目标太大。 再比如说坏账准备和减值准备两个科目就有很大文章可以做，一般计提的比例是5％，但并不是我按10％提就不行，就是一次提个够，一次冲个够，主要就是在一些调整类科目里做些文章。 个人看法，不一定正确。再者，假的真不了，真的假不了，这就是个警察和小偷的故事，要看警察想不想查，想查怎么也会露出马脚，不要为了单位给的几个工资，把自己搭进去。说白了,外账纯碎是假账,只是为了应付税务局而已.凡事都要见凭证.假如你公司是工业企业或是其它的.销售的业务比较多,这样就要开发票,可是不可能每个公司真的会傻的每笔销售都去开发票,这样要多交税的,总之,外账纯翠是假的. 
做外帐，到底要用到哪几本帐本？
请教：
查帐时，到底会查哪几本帐？
我现在都湖涂了，
小规模公司做外帐要用哪些帐本？ 
简单点，现金日记账，银行日记账，明细账，总账各一本就可以了呵呵凡是你单位经营所涉及到的会计科目和账本,税务都要查.  请大家赐教，我以前是做内帐会计，现在转做外帐会计，最重要的成本核算是怎么核算的，谢谢！解决时间：2008-9-20 12:35
我做的是农业茶叶会计，谢谢各位！怎么提高成本，减少利润！ 问题补充：
谢谢各位的意见，我想问的是怎么去提高成本，减少利润，但是又要在税务局查不出来的情况下！我们做的是茶叶
 以每个月的销售收入多少来编成本....看你们的行业利润率是多少就控制在多少.
商业企业在成本核算方面不太好避税，只能多开些费用发票，提高费用 
 
听说涉及到支票支付的款项是不能做内帐的，也就是说银行存款不用做外帐，是吗？
                                    [此问题的推荐答案]
            内账是"真实"的记录,外账是做给别人看的,是在内账的基础上选择性的选一些原始凭证出来做.企业自己碰到外人看账目时,肯定不会说,我公司有内账和外账,而是把那套外账拿出来给人检查.如果你银行存款不做外账,那么外账就失去意义,人家一看,你账目竟没有银行存款,那不罢明是造假吗? 但银行存款是可以查核的,所以所有涉及银行存款的都要记入外账,内账银行存款所使用的原始凭证一般是使用复印件,如果老板觉得无所谓,不复印也罢.因为外账的银行存款跟内账的银行存款应该是一致的. 所以说从你补充问题来看,你内账不做银行存款也是可以的.因为可以共用,但"凭证字号"可能会不一致.                        
如果出售产品时没开票,那外账上的成本不能结转,产品会一直留在账上,这样账实不符,担心税务局会查到,该怎么办呢.谢谢!!!!!!!!!

你可以先把那批材料做暂估入帐,然后再去买发票,普通发票也可以
是生产企业还是商业企业？
生产企业：下次生产同样产品时，入库数量少写这些不开发票的产品，增加单位成本，减少数量，如对产品成本影响较大，则可以在采购原料时，就少开票。不过，这样容易对企业的仓库
帐产生混乱，因此，不开票的产品，同样报税不会产生以上问题。
我说的是我们购入材料或费用支出时,经常有好多没发票,所以,我账上的现金就涨了,就太多了,我有点吃不消啊,现金四十万,有点太多了吧,大家帮我转移一下现金吧,谢谢了
我的公司是搞室内装饰、设计的，也是存在这样的问题！购入材料或费用支出，经常有好多没发票。几年下来，现在账面现金余额已经达到了100多万了！！！
外帐+未入帐收入-未入帐费用=内帐
内账有两种记法:一是流水账,所有收支都按顺序记清楚,并随时可以结出余额;
二是按照正规的记账方法从凭证到账簿甚至报表,但只是原始单据可以有各种实际发生的白条,全部真实地反映到内账上去,但这样到月末时会和外账的原始单据使用发生矛盾,所以月末外账需要使用合法原始票据时,需
要在内账的记账凭证摘要栏写明该凭证用于外账哪张记账凭证号了,以备查找.

我这里有两盘账，内外账，如果内账帮外账付货款，有什么好的方法，内账有自己的银行账户，外账也是。
可以作借款处理，把款项用现金的方式存入外账的开户银行，再汇出作货款
但是分录怎样写啊
从其他应收或其他应付科目走.最好挂私人名.
外账借银行存款
贷
其它应付款XX
内账借银行存款(外账户) 贷银行存款(内账户)
以上内账不对外时
我一直在做内账很长时间了，不知和外账有什么区别？
我这里只记每月费用、应收、应付、入库、出库。
没有固定资产、没有折旧，我也不知道会计是怎么算的，
也没听说会计核过固定资产，会计从来不让我看外账，
我只见过税单，能知道是怎么报税的，可我是小规模纳税人
也学不到更多的内容。
  请问大家一开始是从出纳、做内账锻炼出来的吗？
因为内账是内部管理的，所以所有单据都要做
外长是应付税务局一类的，账是“做”出来的，可以选择单据和制单据
很多做两套账的是做内账顾不了外账，做外账顾不了内账
可以告诉你一个很简单实现内外账方法：先做外账，外账凭证打两份，其中一份做内账附件，这样查内账就很容易找到原始凭证
外帐一般是往税局报的帐,只要走发票的都要做到帐里面. 
内帐一般是老板的私人帐户(如各种银行卡),也要有银行帐本和现金帐本.记录各个银行的收入和支出.摘要那还要写明款的来由.月底如需要还要向老板出一张资金状况表.以显示该公司的现金状况,让老板合理的支配. 该
帐一般由出纳做,会计只做外帐就可以了,可以监督一下.

我是一名新手,在一家经销服装、化妆品公司做内帐,在帐务处理过程中不需要做税收这部分,处此之外,其他的我都要入帐。那我在计算该公司的成本及利润时应该如何处理呢？帐务处理中从银行中交付的增殖税该放入那个科目呢？
没有分别的是内帐和外帐的帐务处理方法是相同的，都是按会计专业知识去处理。
有分别的是在于避税，内帐是按含税价核算的，外帐核算的是不含税价。
内帐核算的应交税金在主营业务税金及附加中列入。
内账中从银行中交付的增值税及其他税都可以在管理费用科目下设税金及附加进行核算。不用计提，每月交多少就直接做。其他内账和外账的账务处理方法是一样的。
我公司是汽车销售的，客户买一辆车票面金额80000，实际收取他也是80000元，但我们拿出其中的2000给介结这笔生意的那人，这其中的差价该做什么处理？分录又该如何呢？在些先谢谢各位高手的指教了
我提议，那2000元做内账吧，不要在外账反应就行，免得麻烦。
做现金折扣是需要销售合同上注明的，建议：支付2000元时候，补作一笔借款单挂个人往来，然后只有拿其他发票报销冲帐了，这部分没有什么好办法。                                    
关于工厂做外帐问题
            
工厂的帐务有内外两套，内帐就比较好做，如实反映实际发生的数据，可是外帐就不好做了，比如生产领料及产成品这些要怎么做呢，实际的领料单和产成品入库单都做到内帐里面了，那外帐在生产成本还有产成品（即库存商品）这方面要怎么做呢？拿什么凭据当附件呢？
急昐有经验的您指教，谢谢！！ 
            
1、外账要用合法的发票入账，一定要正规。
2、内账可以用发票的复印件入账。
3、如果外账生产领料，根据材料出库单入账
借：生产成本
贷：原材料
4、如果外账产成品入库，根据产品入库单入账
借：产成品
贷：生产成本

2009-03-30 11:40 补充问题
谢谢各位指点，我还要补充的是：实际发生的领料单和产成品入库单都用于内帐了，而且实际的单并不能用于外帐因为工厂只想把利润做小，所以等于外帐没有单据体现了应该怎么做？

1、内账没有单据可以作账。但是，外账没有单据是不能作帐的。2、如果想把利润做小，可以把出库单、入库单上的数据写少。
            
原材料的成本按照实际成本来入账 月末按照实际购买的和发出的材料，材料成本差异 计算月末结存成本 
如果原始凭证都用到内帐了 可以在外帐注明 并盖章就可以吧