超级异能学生杨小乐:红字发票开具操作方法

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/03/29 20:26:43
1。进入金税系统---“专用发票填开”---“税价”---“负数”---“直接开具”,弹出“对应通知单编号填写、确认”(税局开具的通知单右上角16位编码。2、在“对应的通知单编号填写、确认”对话框内输入16位通知单编号,输入两次后弹出新对话框---输入对应蓝字增值税发票(错开的那张发票的代码号码,点击“下一步”3、此时显示红字发票的发票信息了,上票有“销项负数”此张发票上有和原蓝字发票相反的金额(负数),上面的购货方纳税人识别号应为错误的税号(如果是税号开错的情况),即冲销原错开的蓝字发票。(说明:金税系统会出现另一种情况,在操作完上述1,2号步骤后,显示的红字发票上面的金额仍然为正数,而且手工更改成负数后,税额发生改变和原蓝字税额不对应,且不显示销货品项:此时如点击“打印”按钮,则会弹出“。。。非ERP导入数据。。。请在。。。重新录入,在退出发票填写开后再次进入”的对话框。        则你就先点击发票填开界面上的“放弃”按扭,然后再重新进入“专用发票填开”界面,先点击“税价”---“负数”把上述12重做一遍,如果此时还不显示应有的红字发票界面时,就点击发票填开界面上的”导入“按钮(此“导入”按钮是金税开票与财务软件的接口)。在点击“导入”后,你会看到有个“已开具发票”选项卡,点击此选项卡并选择月份,过滤找出你开错的那张蓝字发票---“发票复制”---“复制一张原金额相反的发票”,此时弹出对话框“请到临时数据模块中查询”。在同一界面的“临时待处理数据”选取项卡上,找到此数据,双击之,你就会看到一张要开的红字发票了,核工业对之后,就可以放入发樯打印红字发票了(销项负数)了。要注意的此时的税号应为开错的那个税号,税票的信息应为开错的那此,即是冲销错开的蓝字发票,再然后,你也可以利用“发票复制”功能上的“复制一张与原发票一模一样的发票”更改上面的错误信息或数据,就可以补开一张正确的蓝字发票了。上述123具体操作步骤是销货方取得购货方在其当地税务局开出的红字通知单后的操作方法;如果是销货方到期所在的地税务局申请开具红字通知单后,在进行上述1步骤时,在点击“负数”按钮后,可以选择下拉项“直接开具”和“导入红字通知单”两个的其中一个,后面的操作步骤相同。