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来源：百度文库编辑：九乡新闻网时间：2024/04/20 14:11:42

QMS现场审核检查清单及记录模板
4 条款
审核记录
审核注解
6资源管理
6.1 资源提供
通过现场查看和受审核方领导介绍，资源配情况：
人力资源：×××
基础设施：×××
工作环境：××× 等
能满足体系、产品和顾客的要求
6.2
人力资源
6.2.1总则
1识别确定了从事影响产品质量工作的各岗位人员的能力，编制了公司《各岗位人员任职条件》，包括了教育、培训、技能、经验和任职的内容
（未强调要形成文件）
2编制了公司员工年度培训计划，共有项,已实施项,内容有QMS文件、ISO9000族标准、技术业务知识和产品检验（规范）等，编制人：审批人：日期：
6.2.2能力、意识的培训
本条与6.2.1的区别在于：6.2.1是策划，对各岗位人员的资质提出具体要求，6.2.2是实施。
1查岗位任职情况：（抽查3岗）岗位名称、姓名、任职条件（文化、年龄、工作时间、培训）、实际经验、判定（胜任）
2查培训记录：××，人员岗位调整记录：××，招聘记录：××，能满足人员能力的需求
3抽查掊训实施记录：培训安排表××，培训内容××，地点××，日期××，参加人员××，教师××，考勤××，考试成绩××等
4查评价所采取措施的有效性的记录（抽2次）：
培训时间×年×月×日、主持人×××、参加人员数×、培训内容×××、评价人×××、有效性评价结论×××
（即所规定的培训和措施实施的结果是否解决了标准6.2.2a）款中人员能力需求的各项问题，并非仅指某次培训效果）
5查：特殊工种和重要人员的资质文件，如电工、焊工等操作人员上岗资格证书编号××、发证日期×年×月×日、有效期×年×月×日
（每类不少于1个，若没有此类工种和人员时，在记录中写明，否则视为漏审）
QMS现场审核检查清单及记录模板
5
条款
审核记录
审核注解
6.3 基础设施
关键词是确定、提供和维护，适用时a)、b)、c)三条都要审核。一般企业仅写a)、b)两条即可。运输是指有特殊要求的运输，如危险品、易损件，有可能造成污染等物资的运输，需要特殊运输车或需要特制辅助运具的。
1现场观看企业的规模：厂房面积×××、办公室建筑和相关设施建筑（水、电、汽）良好，实力×××，特点×××
2查：有程序文件、作业文件、平面布置图、设备分布图、设备台帐、设备档案，设备主要包括车床（型号、数量）、冲床（型号、数量）、特殊专用设备（型号、名称、数量）等台套，计量器具个：均处完好状态
3运输或通讯：×××、×××
4查生产设备的检修计划/大、中、检修计划×××，及一二三级保养，大中小修、项修等具体要求×××，检修设备名称×××、时间×年×月×日、维修负责人×××、检修的验收人×××
（对没有这些文件的企业不能判为不合格，只要提供和维护了为达到产品符合要求所需的基础设施即可。这种情况下，应记录在××文件××章节中规定了维修保养的职责×××，写出设备管理人×××，维护保养执行人×××，维修质量是否合格的验证人×××）
4查2-3台设备检修记录：设备名称×××、检修人×××、更换零件的日期×年×月×日、验收人签字×××
5现场实地观察：设备挂有完好标识、标识清晰、运行正常、设备保养良好
6.4
工作环境
1有文件《×××》，识别了工作环境中人和物的因素，具备使产品符合要求的通用条件，无隐患或潜在不合格；工作现场通道畅通，材料和产品摆放整齐
2产品对工作环境有温湿度，噪音，防尘，防磁，防静电等特殊要求；查记录：×月×日、×月×日、×月×日
3安全方面的要求，如防火，防磁等。配有消防灭器个、消防栓个，是否满足安全生产要求?还有隐患？还是在哪方面需配置或关注
（开展“5S”活动的组织应将该项活动纳入工作环境内容，不作深入审核，只在记录中反映其成果，但作为审核员应知道“整理、整顿、清扫、清洁和修养”五方面的内容和基本要求。
工作环境虽不属于专业条款，但需要相关专业知识，审核员如不具备这方面的专业知识，应由专业审核员给予指导。）

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