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陕西省卫生厅关于印发2009年卫生监督规范年活动考核表的通知
陕卫法函〔2009〕223号
发布时间:2009-07-08
各设区市卫生局,杨凌示范区社会事业局,省卫生监督所:
为了做好2009年度各级卫生监督考核评价工作,根据“陕西省卫生厅卫生监督专业岗位大练兵大比武竞赛活动实施方案”,结合2008年对各设区市年度考核情况,我厅对原考核表格的有关内容进行了修订。现将修订后的“陕西省2009年度卫生监督规范年活动考核表”印发给你们,请参照执行。
附:陕西省2009年度“卫生监督规范年”活动考核表
二〇〇九年六月八日
表1          陕西省2009年卫生监督规范年活动被考核单位基本情况
一、被考核卫生局:                          地址:                            主管局长:
法监处/科长:                   办公室电话:                 传   真:
二、被考核监督所:                       地址:                               邮   编:
所长:                      电话:                          传   真:
是、否有门户网站,网址:                  在职职工总数:     名,其中监督人员:     名。
三、监督所科室设置及职责:
科室名称
人数
科长姓名
科室电话
科室职责范围
 
表3                 陕西省2009年卫生监督报表及专项工作上报情况
截止日期:   年   月   日
序号
报表名称
布置范围
文件规定上报
时限
主管科室
上报情况
备注
未上报地市
延迟报地市
上报数据有误地市
注:1、该表由省所根据各地上报情况填写 。
2、报表包括:卫生部监督信息报表、卫生厅陕卫法发[2008]100号文要求填报的“学校卫生监督报表”以及指令性监督工作报表。
表2                  陕西省2009年度“卫生监督规范年” 考核表
被考核单位:          卫生局;             卫生监督所                                   年   月   日
序号
考核项目
考核内容
分值
考评方法
考核标准及得分依据
得 分
备注


1
卫生监督执法制度建设
4分
行政执法责任制
1
查阅所发文件
无、不得分。
执法过错责任追究制度
0.5
投诉举报受理查办制度,
0.5
重大案件集体讨论制
0.5
罚没物品管理制度,
0.5
监督执法文书管理制度
0.5
档案管理制度
0.5
2
监督员管理与稽查工作
15分
单位内部
监督员管理
5
检查全年职业道德培训、风纪风貌检查、监督执法文书稽查以及对被监督单位进行监督执法行为调查等资料 。
无职业道德培训计划,扣2分;年培训学时未达到要求(20学时),每少一学时扣0.1分,扣     分;  无培训档案,每少一项,扣0.5分(每次培训的档案中,无培训内容、时间安排、名册、考核结果任意一项资料,既视为无)。扣     分; 无对被监督单位进行监督执法行为调查资料,扣2分。
共扣     分  ( 指上述应扣分的合计,下同)
内部的稽查
5
无风纪风貌检查记录,扣1分;年检查次数未达到要求(不少于4次),每少一次扣0.5分。(扣:     分);检查中发现问题,未处理,每人次扣0.5分。(扣     分)。
共扣      分
无监督执法文书稽查记录扣1分;  年检查次数未达到要求(不少于4次),每少一次扣0.5分,扣    分; 发现问题未提出稽查意见,每次扣0.5分,扣     分。
共扣      分
辖区稽查
稽查计划或方案
2.5
查阅资料
无、不得分。
工作总结
2.5
无、不得分。
序号
考核项目
考核内容
分值
考评方法
考核标准及得分依据
得分
备注


3
举报投诉及上级转办案件处理
10分
本级
受理工作
2
现场查阅岗位责任书、案件受理及处理情况记录
无专兼职人员负责,扣1分  ;无受理记录,扣1分
举报电话:
举报电话
1
未公布,不得分(网络、媒体、公告或在公共场所公示均可)
查办及处理结果
2
无投诉举报处理记录或处理结果,每件扣0.5分。
全年受理      件,未做处理     件,扣    分。
上级交办
① 查办及上报
5
查阅受理及处理记录
无案件登记,扣1分;无处理记录 ,每件扣1分。(扣    分)
全年受理          件,未做处理       件,扣    分。
省厅所记录
未上报处理结果,每件扣1分。(未上报    件)扣     分。
4
监督信息的上报(地市)
10分
②辖区学校监督信息报表
3
根据上报省厅或省所资料进行考核
未按时上报,扣1分; 上报结果有误,扣1分。(只扣一次)
③卫生监督信息报表
3
未按时上报,扣1分;上报结果有误,扣2 分。(只扣一次)
辖区专项监督工作上报
4
共扣       分        (扣分依据见第六项)
5
卫生行政
处罚
(17分)
处罚程序
7
1、随机抽当年查处的案件卷宗10份(简易程序3件;一般程序7件),
2、文书制作的检查,根据所抽查的文书相关的规定进行检查
1、查处案件存在处罚主体认定错误,扣5分(只扣一次)
2、案件适用程序错误,每案扣0.5分(扣   分)。
3、未按程序对相对人履行告知义务,每案扣0.5分(扣    分)。
4、采取了强制措施,但未遵守法定时限,每案扣0.5分。(扣   分)
取证情况
4
1、缺少现场检查笔录,每案扣0.5分,(扣    分)(笔录如果存在“文书制作”中所列任意一项不规范行为者视为无笔录)
2、证据之间不能相互印证 ,每案扣0.5分  (扣   分)
适用法律
3
适用法律错误,每卷扣0.5分,(扣   分); 自由裁量超过法律幅度(低或高于裁量范围),每卷扣0.5分。(扣     分)
文书制作
---
文书无编号或编号不规范(    填写发现的次数,下同)、无文号( )、无日期( )、未盖执法主体公章( )、文书使用不当( )、文书涂改/修改处未确认( ),无监督员签字或仅一人签字( )、文书落款处当事人未签名(  )(拒签,有两名以上监督员签字即认为有),每项次扣0.1分。
(共扣      分)
--
行政处罚案件建档
3
查上年卷 及岗位责任书
未做到专/兼人管理,扣0.5分;无专柜管理,扣0.5分;
未按照一案一卷归档,每卷扣0.2分。(  扣     分)
序号
考核项目
考核内容
分值
考评方法
考核标准及得分依据
得分
备注


6
指令性专项监督工作
(5分)
辖区方案
2.5
查阅资料
只要有一项专项指令工作无,不得分
辖区总结
2.5
同上
上报情况
--
据上报到省厅或省所情况考核
1、未按时上报 ,每项工作扣1分 (扣   分);
2、上报结果有误,每项工作扣0.5分,(扣     分)
共扣       分
--
7
④   预防性卫生监督
(3分)
3
从当年开展预防性监督企业名册中,抽取档案2份
未开展,不得分。开展了,按以下标准进行考核,并在该项分值基础上加减。
1、档案中有以下资料,每企每项加0.5分 :建设项目申请表;卫生专篇/卫生学评价报告;卫生设计认可书/卫生局关于职业卫生预评价、竣工验收批复;现场监督文书等预防性监督,           (加    分
2、提供的相关图纸无企业公章或法人代表签字,每企扣0.5分。             (扣     分)
抽取档案
的类别:

8
卫生许可
(16分)
公示卫生许可相关事项
3
1、现场检查
2、从当年许可受理或发证登记册中随机抽查档案10份。重点查看:申请表、许可送达或登记单、现场审查记录或许可量化表。
3、查阅相关岗位责任书
1、未公示,扣3分(网络、书面材料、上墙公示均视为公示)
2、公示中,无许可项目、依据、条件、程序、期限、需提交的材料目录和申请书示范文本、收费项目及标准,每项扣0.5分,(扣     分)
已开展的许可项目类别:
⑤  受理与发证一个窗口
1.5
未做到,不得分
许可证编号
1.5
编号不规范,只要发现即不得分
依法实施许可
3
存在无权或越权许可行为,不得分
按规定时限做出许可
2
未在规定期限内做出许可决定,每份扣0.1分。(扣      分)
文书制作
---
无监督员签字或仅一人签字(    填写发现的次数,下同)、无日期( )、未加盖公章( )、涂改处不签字或加盖修正章( ),其他   违规现象( ),每项次扣0.1分。 (共扣      分)
---
卫生行政许可档案管理
5
1、未做到专/兼职人员管理,扣0.5分 2、未做到专柜管理,扣0.5分 3、未做到按时归档,扣2分  4、许可档案资料不齐全(以相关许可证申请表标注的资料目录为准),每份卷宗扣0.1
分(      填写发现的次数)         (扣      分)。
序号
考核项目
考核内容
分值
考评方法
考核标准及得分依据
得分
备注


9
经常性
卫生监督
(30分)
年度计划或方案
1
查阅资料
无,不得分。
抽查的档案类别及份数:
餐饮
场所
职业
供水
医疗
工作总结
1
同上
监督覆盖率
10
从被监督单位名册中抽餐饮、公共场所、职业(地市级)、供水单位、医疗机构各2-3家(供10家)日常监督档案,其中是否开展“量化管理”的判定, 正式文件、报纸、公示栏或网络公示均可。
1、不能提供被监督单位名册,每类扣0.5分。(扣     分)
2、未进行年度监督(以每企监督文书为准 ),每家扣0.5分。(扣      分)3. 日常监督覆盖率未达100%,每少一个百分点扣0.1分。   (监督覆盖率           %,)。(扣      分)
推行卫生监督量化管理
10
1.未按照规定进行量化管理,每家扣0.1分。(扣      分)
2.日常监督量化率未达到上级要求的,每类每少一个百分点,扣0.1分。(扣      分)
监督程序
3
1、执法主体错误,扣2分;2、发现应当处罚的违法行为,但未进行查处的,每次扣0.5分,(扣    分); 3、提出整改意见,但无被监督单位整改报告,每次扣0.1分     (扣     分)
监督文书制作
5
文书无编号或编号不规范(    填写发现的次数,下同)、无文号( )、无日期( )、未盖执法主体公章( )、文书使用不当( )、文书涂改处不签字或未加盖修正章( ),无监督员签字或仅一人签字( )、当事人未在修改补充处按手印签名( ),当事人未在落款处签名(  )(拒签,有两名以上监督员签字即认为有),每项次扣0.1分。         (共扣      分)
---
10
文书管理
与制作
(20分)
文书管理
5
现场检查查阅岗位责任书
所内文书无专人管理,扣1分;盖印章的空白文书未做到专柜,扣1分; 所里未对科室文书的编号作统一规定,扣1分;无文书领取记录,扣1分
文书制作
15
见许可、 监督执法 文书
许可文书扣分:       ;日常监督文书扣分:
处罚文书扣分:
合计实得分:                                 应得分:                                 标化分:
检查人员:
注:1.本表满分市级130分,县级120分, 2.扣分出现负值时,得“零”分。3.许可、日常监督、处罚文书制作的扣分,计入“文书管理与制作”;指令性专项监督工作上报考核分计入“监督信息上报”一栏。 4.“①”可缺项,其总得分应进行标化。 5.“②”指陕卫法发[2008]100号文要求上报的“学校卫生监督报表”。6.“③”指卫生部 “卫生监督信息报表”  7.“④”预防性卫生监督指对新、改、建扩企业(含职业放射)的选址、设计及竣工阶段实施的卫生监督;本项加分计入标化后的总分8.“⑤” 受理与发证一个窗口指, 许可受理和发证均在卫生许可机构的一个部门进行。9. “专/兼职人员”的确定以岗位责任书为准 。
表4  2009年上级转办案件处理上报情况统计表
截止日期:  年   月   日
序号
转办案由
任务来源
转办时间
承办地市
上报情况
备注
未报
已 报
(时间)
注:该表由省厅或省所根据各地上报情况填写 。
表5                 2009年度“卫生监督规范年”(县、区级)考核结果汇总表
被检查区县
制度建设
管理与稽查
投诉与查处
指令性工作
行政处罚
预防监督
卫生许可
日常监督
文书制作
合 计
得分
排序
得分
排序
得分
排序
得分
排序
得分
排序
得分
排序
得分
排序
得分
排序
得分
排序
得分
排序
汇总人:                                                                      年   月   日